索 引 号 MB1A08302/2020-34791 主题分类 其他
发布机构 天门市经济和信息化局 发文日期 2019年04月25日
标 题: 天门市国有工业资产管理办公室2019年部门预算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2019年04月25日
天门市国有工业资产管理办公室2019年部门预算
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目 录


  第一部分 部门概况

  一、  主要职能

  二、  部门预算单位构成

  三、  人员构成

  第二部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  二、部门支出预算情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、政府性基金收支情况

  五、机关运行经费情况

  六、部门“三公”经费预算情况

  七、政府采购预算安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效管理情况

  第三部分 2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表  

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

  第四部分 名词解释

   

第一部分 天门市国有工业资产管理办公室概况

   

    一、主要职能

   负责全市国有工业资产管理负责管理相关债权债务负责<回购/处置>不良金融债权。

  二、部门预算单位构成

    纳入天门市国有工业资产管理办公室2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关,无下级预算单位。内设机构5个:办公室、财务科、物业科、企业科、债权科。

  三、人员构成

  本年度纳入财政预算编制人数14人,在职实有人数14人。其他人员5人,其中:原办事处3人,临聘人员2人。

  离退休人员88人,其中:离休1人,退休87人。退休人员由机关事业保险局发放退休养老金。

   

                    第二部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  2019年部门预算收入总额396.34万元,较上年预算减少80.66万元,下降16.91%。其中:经费拨款196.34万元,纳入金库管理的非税收入200万元,政府性基金收入无,事业单位经营收入无,其他收入无,上年结余无。

   二、部门支出预算情况

  2019年部门预算支出总额326.76万元,较上年预算增加33.02万元,增长11.24%。其中:资源勘探电力信息等事务326.76万元。

  三、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算支出总额326.76万元,较上年预算安排增加33.02万元,增长11.24%。增长原因是:增加了非税收入安排的考核奖励、养老保险和公积金差额、其他人员经费及退休人员活动经费。具体情况包括:

  1、基本支出294.76万元,其中:(1)人员支出277.63万元,较上年增加89.95万元,增长47.93%。(2)日常公用支出17.13万元,较上年下降18.34万元,降幅51.71%。

  2、项目支出32万元,其中:(1)债权咨询费项目5万元,主要用于不良债权债务回购处置经费。(2)物业管理项目3万元, 主要用于房屋的物业管理。(3)维修维护项目5万元, 主要用于工业资产办房屋维修维护。(4)精准扶贫项目9.32万元, 主要用于结对帮扶贫困村的精准扶贫。(5)公务车维护项目5万元, 主要用于不良债权债务回购处置公务用车。(6)工作餐项目4.68万元, 主要用于工作人员加班误餐。

  四、政府性基金收支情况

  2019年本部门无政府性基金预算收支。

  五、机关运行经费情况

  2019年部门预算安排机关运行经费17.13万元,其中:办公费3万元、水费0.14万元、电费0.28万元、维修(护)费0.14万元、邮电费2.16万元、差旅费2.9万元、印刷费2.4万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.11万元、工会经费5万元。较上年预算下降18.34万元, 降幅51.71%。下降原因主要是:财政预算编制人数减少5人,减少了相应的人均公用支出。

  六、部门“三公”经费预算情况

  2019年“三公”经费预算0.11万元,较上年预算减少0.03万元,下降22.23%。其中:公务接待费0.11万元,较上年减少0.03万元,下降22.23%,原因为按公务费的2%测算的自然下降;因公出国(境)经费无;公车运行维护费无。

  七、政府采购预算安排情况

  2019年政府采购预算无。

  八、国有资产占用情况

  截至2018年底,本单位资产总额70,228,529.86元。其中:流动资产66,990,588.86元,固定资产3,237,941元。

  房屋面积 8631平方米,金额1,978,255元;公务车辆1辆,价值17.98万元,系一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备没有;通用设备844,836元;家具用具235,050元。

  九、预算绩效管理情况

  本单位暂无纳入财政局绩效评价项目。

 

                            第三部分 2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

   六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金支出表

   八、三公经费支出表

 九、政府采购预算表

                            第四部分 名词解释

   一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。   

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

   六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  八、对个人和家族的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  九、非税收入:反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

  十、本部门使用的主要支出功能分类科目:

  1、资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

  2、工业和信息产业监管:反映工业和信息产业监管方面的支出。

  3、其他工业和信息产业监管支出:反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。



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