天门市人民政府

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分　2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市国有工业资产管理办公室概况

    一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职能

负责全市国有工业资产管理负责管理相关债权债务负责<回购/处置>不良金融债权。

（二）机构设置情况

内设科室5个：办公室、财务科、物业科、企业科、债权科。无二级单位。

二、部门预算单位构成

纳入天门市国有工业资产管理办公室2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，无下级预算单位。

三、人员构成

本单位核定全额拨款编制数：10人，其中参公编制8人，事业编制2人。 在职实有人数17人，其中参公编制8人，事业编制2人；其他人员7人。遗属人员：1人。

离退休人数86人，其中：离休人员1人、退休人员85人；由退休人员养老金由社保发放，离休人员离休费由财政供养。

第二部分　天门市国有工业资产管理办公室2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额383.34万元，较上年预算下降6.91万元,减少1.77%。其中：一般公共预算财政拨款383.34万元，占收入总额的100%；政府性基金收入无；纳入专户管理的非税收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；上年结余无。

二、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额361.04万元，较上年预算增加10.90万元,增长3.02%。按支出功能科目分：资源勘探工业信息等支出361.04万元。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额361.04万元，较上年预算增加10.90万元,增长3.02%。增长原因是：在职职工晋档晋级及临聘人员增加人员经费。具体包括：

（一）基本支出312.95万元，占支出总额的86.68%。其中:1、人员支出303.43万元，较上年增加41.03万元,增长15.64%。2、日常公用支出9.52万元，较上年减少8.08万元，下降45.89%%。

（二）项目支出48.09万元，占支出总额的13.32%。其中：1、精准扶贫19.90万元，主要用于结对帮扶贫困村扶贫；2、工作餐5.04万元，主要用于在职职工工作误餐费；3、办公设备购置4.15万元，主要用于办公自动化；4、国有资产维修维护19.00万元，资产办房屋维修维护。

1. 政府性基金收支无

2. 机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费9.52万元，较上年预算减少8.08万元,下降45.89%。下降原因是：压缩一般公用开支减少。其中：办公费3.50万元、水费0.10万元、电费0.20万元、维修(护)费0.10万元、邮电费0.30万元、差旅费1.00万元、印刷费0.11万元、会议费0.20万元、培训费0.20万元、公务接待费0.07万元、公务用车运行维护费3.00万元、工会经费0.74万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算3.07万元，较上年预算增加2.98万元，增长3085.70%。其中：公务接待费0.07万元，较上年减少0.02万元，下降23.11%，原因为在职人员减少，相应减少人均公用经费和接待费；因公出国（境）经费无；公车运行维护费3万元，较上年增加3万元，原因为上年度未列公车运行维护费预算。

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算4.15万元，与上年持平。具体包括：1、办公家具政府采购1.84万元；2、办公自动化电器设备政府采购2.31万元。

八、国有资产占用情况

截至2020年底，本部门占有使用国有资产323.79万元，主要资产为：房屋面积8631平方米，金额1,978,255元；公务车辆1辆，价值17.98万元，系一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备无；通用设备844,836元；家具用具235,050元。

九、重点项目预算的绩效目标

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

第三部分　天门市国有工业资产管理办公室2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

十、本部门使用的主要支出功能分类科目:

1、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

2、工业和信息产业监管：反映工业和信息产业监管方面的支出。

3、其他工业和信息产业监管支出：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。