目　录

第一部分　部门概况

1. 主要职责及机构设置情况

2. 部门预算单位构成

3. 人员构成

第二部分　2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市红十字会概况

1. 主要职责及机构设置情况

（一）单位主要职责

(1)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《中华人民共和国献血法》，开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。

(2)推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

(3)依法开展募捐活动，做好救灾准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

(4)开展人道领域的社会救助、社区服务和社会公益活动。

(5)组织开展群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

(6)开展预防控制艾滋病、关心爱护艾滋病病毒感染者的宣传工作。

(7)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年活动。

(8)完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

市红十字会设内设机构3个，分别为办公室、赈济救护部和监事会工作部。

办公室:负责党务政务及日常工作。负责文电处理、秘书事务、机要保密及档案管理工作;负责红十字会工资、人事、资产和财务管理等工作；负责本单位全面从严治党、精神文明建设等中心工作。

赈济救护部：负责业务工作。负责完成省红十字会交办的各项工作;负责救灾救助物资、仓储和保管工作，开展本市社会募捐；负责以“三救”(应急救援、应急救护，人道救助)、“三献”（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献)为主体的核心业务；负责加强红十字志愿者、红十字社区服务、红十字青少年活动和红十字会宣传等其他工作。

监事会工作部:承办监事会交办的各项监督检查工作，为监事会履行职责做好保障和服务;协助监事会对理事会、执行会执行《中华人民共和国红十字会法》《湖北省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》等法律法规以及按《中国红十字会章程》开展工作的情况进行监督;协助监事会指导督促对捐赠款物和人道救助项目执行的监督。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括天门市红十字会，无二级单位。

三、人员构成

天门市红十字会事业编制人数5人。实有在职人数3人，其中:行政人员1人，事业人员2人。无离退休人员。

第二部分　天门市红十字会2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额166.31万元，较上年预算增加50.14 万元,增长43.16%。其中：一般公共预算财政拨款166.31万元，占收入总额的100%；政府性基金收入无；纳入专户管理的非税收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；上年结余无。

二、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额166.31万元，较上年预算增加x万元,增长x%。按支出功能科目分：卫生健康支出166.31万元。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额166.31万元，较上年预算增加50.14 万元,增长43.16%。增长原因是：红十字捐赠项目支出。具体包括：

（一）基本支出16.31万元，占支出总额的9.81%。其中:1、人员支出15.44万元，较上年增加0.14万元,增长0.92%。2、日常公用支出0.87万元，与上年持平。

（二）项目支出150.00万元，占支出总额的90.19%。其中：1、红十字捐赠项目，主要用于红十字救助。

1. 政府性基金收支情况无

2. 机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费0.87万元，与上年持平。其中：办公费0.3万元、水费0.02万元、电费0.04万元、维修(护)费0.02万元、邮电费0.06万元、差旅费0.2万元、印刷费0.02万元、会议费0.04万元、培训费0.04万元、公务接待费0.01万元、工会经费0.11万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算0.01万元，与上年持平。其中：公务接待费0.01万元，与上年持平；因公出国（境）经费无；公车运行维护费无。

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算无。

八、国有资产占用情况

截至2020年底，本部门暂无占有使用国有资产。

九、重点项目预算的绩效目标

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

第三部分　天门市红十字会2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。