索 引 号 MB1A08302/2020-113494 主题分类 财政
发布机构 天门市委机构编制委员会办公室 发文日期 2020年07月10日
标 题: 天门市委机构编制委员会办公室2020年部门预算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2020年07月10日
天门市委机构编制委员会办公室2020年部门预算
字号: 分享:


目 录


第一部分  编办部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分  编办2020年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

二、部门支出预算情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分  编办2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分  名词解释

第一部分 编办部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟订全市机构编制管理规范性文件草案并组织实施。

2、协调全市党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位机构改革;负责全市党政群机关和事业单位机构编制管理工作。

3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革方案并组织实施;审核乡镇街道场园区机关机构改革方案和事业机构设置调整事项;承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作;研究提出全市行政编制的分配、调整意见,管理全市政法专项编制。

4、负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与乡镇街道场园区之间的职责分工。

    5、研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案;审核市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项;审核事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项;负责对拟参照公务员管理事业单位职能审核提出意见。

6、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理,负责并检查监督全市事业单位登记管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

市委机构编制委员会办公室是市委主管机构编制的工作部门,是市委机构编制委员会的办事机构,列市委机构序列。市委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制科(市编委督查室)、事业单位登记科,下设市事业单位登记管理局。

二、部门预算单位构成

纳入编办部门2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。

三、人员构成

编办部门编制人数13人,其中:行政编制10人,事业编制3人。在职实有人数10人,其中:行政人员7人,事业人员3人。退休人员4人。

第二部分 编办部门2020年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

2020年部门预算收入总额128.94万元,较上年预算增加19.12万元,增长17.41%。其中:经费拨款119.94万元,纳入金库管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余9万元。

二、部门支出预算情况

2020年部门预算支出总额128.94万元,较上年预算增加19.12万元,增长17.41%。其中:一般公共服务128.94万元,教育支出0万元,社会保障和就业0万元。

三、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额128.94万元,较上年预算安排增加19.12万元,增长17.41%。增长原因是:机构改革费用增加。具体情况包括:

1、基本支出105.94万元,其中:(1)人员支出101.49万元,较上年增加10.07万元,增长11.02%。(2)日常公用支出4.45万元,较上年增加0.01万元,增长0.23%。

2、项目支出23万元,其中:(1)事业单位登记项目经费5万元,主要用于事业单位登记和年审;(2)中文域名注册管理项目经费9万元,主要用于中文域名注册管理;(3)政务公开项目经费9万元,主要用于机构编制政务公开工作。

四、政府性基金收支情况

2020年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

反映部门的日常公用经费支出情况。

2020年部门预算安排机关运行经费4.45万元,其中:办公费1.5万元、印刷费0.11万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、维修费0.1万元、差旅费1万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.66万元。较上年预算增加0.01万元,增长0.23%。增长原因是日常办公费增加。

六、部门“三公”经费预算情况

反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比,相关经费测算安排的主要依据等。

2020年“三公”经费预算0.07万元,较上年预算无增长。其中:公务接待费0.07万元,较上年无增长;因公出国(境)经费0万元,较上年无增减,原因为因公出国(境)从严控制;公车运行维护费0万元,较上年无增减,原因为公车改革后公车上交。

七、政府采购预算安排情况

反映当年预算安排的政府采购明细情况。

2020年政府采购预算0万元,较上年无增减。

八、国有资产占用情况

截至2019年底本部门占有使用国有资产8.6万元,主要资产为:通用设备6.6万元,家具2万元。

九、预算绩效管理情况

没有符合绩效管理条件的支出项目。

第三部分 编办部门2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

表一:2020年部门预算收支总表

填报单位:天门市委机构编制委员会办公室                              单位:元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、一般公共预算财政拨款(补助)

1199406

工资福利性支出

969154

一般公共服务

1289406

    经费拨款(补助)

1199406

对个人和家庭补助支出

45792

外交

0

    纳入预算管理的非税收入

0

商品和服务支出

274460

国防

0

      行政事业性收费

0

基本建设支出

0

公共安全    

0

      罚没收入

0

其他资本性支出

0

教育  

0

      国有资源(资产)有偿使用收入

0

其他支出

0

科学技术

0

    政府住房基金收入

0

事业单位经营支出

0

文化体育与传媒

0

    国有资本经营收入

0

对附属单位补助支出

0

社会保障和就业  

0

      专项收入

0

上缴上级支出

0

社会保险基金支出

0

      捐赠收入

0



医疗卫生与计划生育支出

0

      其他非税收入

0



节能环保

0

二、政府性基金收入

0



城乡社区事务

0

三、纳入专户管理的非税收入

0



农林水事务

0

四、事业单位经营收入

0



交通运输

0

五、其他收入

0



资源勘探电力信息等事务

0

六、上级补助收入

0



商业服务业等事务

0

七、附属单位上缴收入

0



金融支出

0





援助其他地区支出

0





国土资源气象等事务

0





住房保障支出

0





粮油物资储备支出

0





国有资本经营预算支出

0





灾害防治及应急管理支出

0





预备费

0





其他支出

0





转移性支出

0





债务还本支出

0





债务付息支出

0





债务发行费用支出

0

本年收入合计

1199406

本年支出合计

1289406

本年支出合计

1289406



结转下年

0

结转下年

0

八、上年结余(转)

90000





       上年财政拨款结余(转)

90000





       其他结余(转)

0





  收   入   总   计

1289406

支   出   总   计

1289406


1289406

二、部门预算收入总表

表二:2020年部门预算收入总表

填报单位:天门市委机构编制委员会办公室                                     单位:元

单位名称

合  计

上年结余(转)

一般公共预算
财政拨款(补助)

政府性
基金
收入

纳入
专户
管理
的非税
收入

事业
单位
经营
收入




上级
补助
收入

附属
单位
上缴
收入

上年
结转
小计

财政
拨款
结转

其他
结转

财政拨款
小计

经费
拨款
(补助)

纳入

预算
管理的
非税收入

合计

1289406

90000

90000

0

1199406

1199406

0

0

0

0

0

0

0

天门市委机构
编制委员会

1289406

90000

90000

0

1199406

1199406

0

0

0

0

0

0

0

三、部门预算支出总表

填报单位:天门市委机构编制委员会办公室                                     单位:元

支出功能
分类科目
编码

支出功能分类科目名称

合计

基本
支出
小计

人员
支出

日常
公用
支出

项目

支出

事业
单位
经营
支出

对附属单位补助支出

上缴
上级
支出


合计

1289406

1059406

914230

44460

230000

0

0

0

235001

天门市委机构编制委员会办公室

1289406

1059406

914230

44460

230000

0

0

0

 201

一般公共服务支出

1289406

1059406

914230

44460

230000

0

0

0

  20110

 人力资源事务

1289406

1059406

914230

44460

230000

0

0

0

      2011001

 行政运行(人力资源事务)

1289406

1059406

914230

44460

230000

0

0

0

四、一般公共预算收支总表

表四:2020年一般公共预算收支总表

填报单位:天门市委机构编制委员会办公室                                      单位:元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

1199406

工资福利性支出

969154

一般公共服务

1199406

     经费拨款(补助)

1199406

对个人和家庭补助支出

45792

外交

0

   纳入金库管理的非税收入

0

商品和服务支出

184460

国防

0



基本建设支出

0

公共安全    

0



其他资本性支出

0

教育  

0



其他支出

0

科学技术

0



事业单位经营支出

0

文化体育与传媒

0



对附属单位补助支出

0

社会保障和就业  

0



上缴上级支出

0

社会保险基金支出

0





医疗卫生

0





节能环保

0





城乡社区事务

0





农林水事务

0





交通运输

0





资源勘探电力信息等事务

0





商业服务业等事务

0





金融监管等事务支出

0





援助其他地区支出

0





国土资源气象等事务

0





住房保障支出

0





粮油物资储备支出

0





国有资本经营预算支出

0





预备费

0





其他支出

0





转移性支出

0





债务还本支出

0





债务付息支出

0





债务发行费用支出

0

本年收入合计

1199406

支出合计

1199406

本年支出合计

1199406



结转下年

0

结转下年

0

  收   入   总   计

1199406

  支   出   总   计

1199406


1199406

五、一般公共预算支出总表

表五:2020年一般公共预算支出总表

填报单位:天门市委机构编制委员会办公室                                     单位:元

支出功能
分类科目
编码

支出功能分类科目名称

合计

基本支出

项目

支出

事业
单位
经营
支出

对附属单位补助支出

上缴
上级
支出

基本支
出小计

人员

支出

日常
公用
支出


合计

1199406

1059406

1019406

44460

140000

0

0

0

235001

天门市委机构编制委员会办公室

1199406

1059406

1019406

44460

140000

0

0

0

  201

  一般公共服务支出

1199406

1059406

1019406

44460

140000

0

0

0

    20110

    人力资源事务

1199406

1059406

1019406

44460

140000

0

0

0

      2011001

行政运行(人力资源事务)

1199406

1059406

1019406

44460

140000

0

0

0

六、一般公共预算基本支出表

表六:2020年一般公共预算基本支出表

填报单位:天门市委机构编制委员会办公室                                       单位:元

支出经济
分类编码

支出经济分类名称

合计

人员支出

日常公用支出



1059406

1059406

44460



1059406

1059406

44460

301

工资福利支出

969154

969154

0

  30101

  职务工资

84480

84480

0

  30102

  级别工资

177312

177312

0

  30103

  岗位工资

63600

63600

0

  30104

  薪级工资

25272

25272

0

  30107

  津补贴

142560

142560

0

  30108

  通讯补贴

10080

10080

0

  30109

  物业补贴

24000

24000

0

  30110

  住房补贴

14333

14333

0

  30111

  女职工卫生费

720

720

0

  30112

  工改保留津贴

6720

6720

0

  30113

  交通补贴

42000

42000

0

  30119

  基础性绩效工资

35304

35304

0

  30120

  奖励性绩效工资

22968

22968

0

  30121

  奖金

21816

21816

0

  30122

  城镇职工医疗保险缴费

70000

70000

0

  30123

  机关事业单位基本养老保险缴费

156000

156000

0

  30127

  住房公积金

71989

71989

0

302

商品和服务支出

44460

0

44460

  30201

  办公费

15000

0

15000

  30203

  水费

1000

0

1000

  30204

  电费

2000

0

2000

  30205

  维修(护)费

1000

0

1000

  30206

  邮电费

3000

0

3000

  30208

  差旅费

10000

0

10000

  30209

  印刷费

1100

0

1100

  30210

  会议费

2000

0

2000

  30211

  培训费

2000

0

2000

  30212

  公务接待费

742

0

742

  30215

  工会经费

6618

0

6618

303

对个人和家庭的补助

45792

45792

0

  30302

  退休费

1500

1500

0

  30322

  独生子女保健费

300

300

0

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

43992

43992

0

七、政府性基金预算支出表

表七:2020年政府性基金支出表

填报单位:天门市委机构编制委员会办公室                                       单位:元

支出功能
分类科目
编码

支出功能分类科目名称

基本
支出
小计

人员
支出

日常
公用
支出

项目
支出

事业
单位
经营
支出

对附属
单位
补助
支出

上缴
上级
支出


合计

0

0

0

0

0

0

0

0

235001

天门市委机构编制委员会办公室

0

0

0

0

0

0

0

0

  201

  一般公共服务支出

0

0

0

0

0

0

0

0

    20110

    人力资源事务

0

0

0

0

0

0

0

0

      2011001

      行政运行(人力资源事务)

0

0

0

0

0

0

0

0

八、三公经费支出表

表八:2020年三公经费支出表

填报单位:天门市委机构编制委员会办公室                                    单位:元

单位名称

三公总计

公务接待

因公出国出境


公务用车

公务用车(财拨)

合计

其中
财拨

合计

其中
财拨

总计

其中
财拨

总计

运行
维护



合计

运行
维护费



合计

742

742

742

742

0

0

0

0

0

0

0

0

天门市委机构
编制委员会办公室

742

742

742

742

0

0

0

0

0

0

0

0

九、政府采购预算表

表九:2020年政府采购预算表

填报单位:天门市委机构编制委员会办公室                                    单位:元

支出
功能
分类
编码

支出
功能
分类
名称

项目
名称

主要
采购
品目

资金来源


一般公共预算
财政拨款(补助)

纳入专户管理的非税收入

政府性基金

上年财政拨款结转

其他
自有
资金

其他
结转

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理
的非税收入














第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。


扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]

版权所有:天门市人民政府天门市人民政府办公室主管天门市政务服务和大数据管理局主办

12345政务服务便民热线【12345(市内)、0728-4812345(市外)】

政府网站标识码:4290060001鄂ICP备05005537号-1鄂公网安备42900602000138号