天门市人民政府

目　录

第一部分 编办部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分 编办2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分 编办2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分　编办部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟订全市机构编制管理规范性文件草案并组织实施。

2、协调全市党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关（以下简称党政群机关）及事业单位机构改革；负责全市党政群机关和事业单位机构编制管理工作。

3、研究拟订行政管理体制改革、党政群机关机构改革方案并组织实施；审核乡镇街道场园区机关机构改革方案和事业机构设置调整事项；承担市级党政群机关主要职责、内设机构和人员编制规定审核报批和日常的机构编制管理工作；研究提出全市行政编制的分配、调整意见，管理全市政法专项编制。

4、负责协调市级党政群机关各部门之间、市级与乡镇街道场园区之间的职责分工。

5、研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案；审核市委、市政府直属事业单位、市直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；审核事业单位的机构设置、职责配置和领导职数事项；负责对拟参照公务员管理事业单位职能审核提出意见。

6、负责全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作。

7、监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用。

8、监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9、组织实施事业单位法人登记管理，负责并检查监督全市事业单位登记管理工作。

10、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市委机构编制委员会办公室是市委主管机构编制的工作部门，是市委机构编制委员会的办事机构，列市委机构序列。市委机构编制委员会办公室内设综合科、机构编制科（市编委督查室）、事业单位登记科，下设市事业单位登记管理局。

二、部门预算单位构成

纳入编办2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。

三、人员构成

编办部门编制人数14人，其中：行政编制10人，事业编制3人，工勤编制人数1人。在职实有人数10人，其中：行政人员7人，事业人员3人。退休人员4人。

第二部分　编办部门2021年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

2021年部门预算收入总额124.62万元，较上年预算减少4.32万元,减少3.35%。其中：一般公共预算财政拨款124.62万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

二、部门支出预算情况

2021年部门预算支出总额124.62万元，较上年预算减少4.32万元,减少3.35%。按支出功能科目分：一般公共服务124.62万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额124.62万元，较上年预算安排减少4.32万元,减少3.35%。减少原因是：项目经费支出减少。具体情况包括：

1、基本支出110.62万元，占支出总额的88.77%。其中:（1）人员支出101.61万元，较上年增加0.12万元,增长0.12%。（2）日常公用支出4.46万元，较上年增加0.01万元，增长0.22%。（3）对个人和家庭补助支出4.55万元，较上年增加0.02万元，增长0.44%。

2、项目支出14万元，占支出总额的11.23%。其中：（1）事业单位登记项目经费5万元，主要用于事业单位登记和年审；（2）中文域名注册管理项目经费5万元，主要用于中文域名注册管理；（3）政务公开项目经费4万元，主要用于机构编制政务公开工作。

四、政府性基金收支情况

2021年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费4.46万元，较上年预算增加0.01万元,增长0.22%。增长原因是日常办公费增加。其中：办公费1.5万元、印刷费0.11万元、水电费0.3万元、邮电费0.3万元、维修费0.1万元、差旅费1万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.68万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算0.07万元，较上年预算无增长。其中：公务接待费0.07万元，较上年无增长；因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，原因为因公出国（境）从严控制；公车运行维护费0万元，较上年无增减，原因为公车改革后公车上交。

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元，较上年无增减。

八、国有资产占用情况

截至2020年底，本部门占有使用国有资产15.48万元，主要资产为：通用设备8.97万元，家具6.51万元。

九、重点项目预算的绩效目标

2021年本部门没有符合绩效管理条件的支出项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。