本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2017年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

　　部门法定代表人签字：

　　一、部门概况

　　中共天门市委员会天门市人民政府接待办公室为市委、市政府负责接待工作的主管部门。其主要职责是：根据党和国家有关政策规定，结合我市实际，研究制定我市接待工作规定和办法，并组织实施；负责来我市的中央和省委、省人大、省政府、省政协领导的接待工作；负责中央和省委、省人大、省政府、省政协安排来我市检查、指导工作的考察组、检查组、调研团组的接待工作；负责外地县级以上“四大家”领导同志带队来我市考察学习交流参观团组的接待工作；负责本市领导同志重要公务活动的接待服务工作；指导、帮助、配合做好在我市召开的各级重要会议和重大节庆活动的接待工作；指导、帮助、配合市直有关部门做好其对口上级领导的接待工作；承办上级交办的其他事项。

　　内设机构：2个

　　人员情况：市委、市政府接待办公室全额拨款事业编制为3名，其中：主任1名，副主任2名；科室领导职数1名（兼）。另定工勤编制2名。

　　2017年我办在职5人（含工勤2人），退休1人。

　　二、部门年度工作重点

　　对天门传统美食进一步挖掘，组织天门各地名师名厨进行大比武，互相交流、相互学习，打造出更多绿色健康的地方特色菜品，要做到让客人不仅吃饱、吃好，更要吃出健康、吃出文化。

　　努力打造一支素质过硬、业务娴熟的学习型接待团队，是做好接待工作的基础，日常工作中我们要坚持不懈地开展争先创优活动，采取“走出去，请进来”的方式，组织办公室接待人员及接待酒店主要部门负责人一起到省市各地学习、参观，营造更好的服务环境。

　　三、收支预算安排情况

　　（一）收入预算情况

　　2017年部门预算收入总额230.95万元，较上年预算减少0.6万元,减少0.26%。其中：经费拨款230.95万元。

　　（二）支出预算情况

　　2017年部门预算支出总额230.95万元，较上年预算减少0.6万元,减少0.26%。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　2017年一般公共预算支出总额230.95万元，较上年预算安排减少0.6万元,减少0.26%。其中基本支出30.95万元，项目支出200万元。

　　基本支出包括:（1）人员支出29.73万元，较上年减少0.26万元,减少0.87%。（2）日常公用支出1.228万元，较上年减少0.35万元，减少28%。

　　项目支出包括：专项公务接待费200万元。

　　（四）政府性基金情况

　　2017年无政府性基金收入。

　　2017年无政府性基金支出。

　　（五）机关运行经费情况

　　2017年预算支出安排机关运行经费1.228万元，其中：办公费0.36万元、印刷费0.033万元、水费0.03万元、电费0.06万元、邮电费0.09万元、报刊费0.09万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.03万元、会议费0.06万元、培训费0.06万元、公务接待费0.022万元、工会经费0.09万元……。较上年预算减少0.35万元，减少28%。减少原因有勤俭节约办公。

　　四、部门“三公”经费预算情况

　　2017年“三公”经费预算200.022万元，较上年预算减少0.007万元，下降0.003%。其中：公务接待费200.022万元，较上年减少0.007万元，下降0.003%，原因为严格按照中央八项规定，压缩接待范围和标准。