目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、人员构成

　　第二部分　2019年部门预算情况说明

　　一、部门收入预算情况

　　二、部门支出预算情况

　　三、一般公共预算支出情况

　　四、政府性基金收支情况

　　五、机关运行经费情况

　　六、部门“三公”经费预算情况

　　七、政府采购预算安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效管理情况

　　第三部分　2019年部门预算表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、一般公共预算收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、三公经费支出表

　　九、政府采购预算表

　　第四部分　名词解释

第一部分　天门市接待办概况

　　一、部门主要职能

　　中共天门市委员会天门市人民政府接待办公室为市委、市政府负责接待工作的主管部门。其主要职责是：

　　1、根据党和国家有关政策规定，结合我市实际，研究制定我市接待工作规定和办法，并组织实施；

　　2、负责来我市的中央和省委、省人大、省政府、省政协领导的接待工作；

　　3、负责中央和省委、省人大、省政府、省政协安排来我市检查、指导工作的考察组、检查组、调研团组的接待工作；

　　4、负责外地县级以上“四大家”领导同志带队来我市考察学习交流参观团组的接待工作；

　　5、负责本市领导同志重要公务活动的接待服务工作；

　　6、指导、帮助、配合做好在我市召开的各级重要会议和重大节庆活动的接待工作；

　　7、指导、帮助、配合市直有关部门做好其对口上级领导的接待工作；

　　8、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　天门市接待办为行政单位，内设机构：2个。

　　三、部门人员构成

　　市委、市政府接待办公室全额拨款事业编制为3名，其中：主任1名，副主任2名；科室领导职数1名（兼）。另定工勤编制2名。

　　2019年我办在职5人（含工勤2人、临聘1人），退休2人。

第二部分　天门市接待办2019年部门预算情况说明

　　一、部门收入预算情况

　　2019年部门预算收入总额24.94万元，较上年预算增加1万元,减少28%。其中：经费拨款 24.94万元，纳入金库管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

　　二、部门支出预算情况

　　2019年部门预算支出总额24.94万元，较上年预算增加1万元，增长4%。其中：一般公共服务24.94万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

　　三、一般公共预算支出情况

　　2019年一般公共预算支出总额24.94万元，较上年预算安排增加1万元，增长4%。增长原因是：2019年公务员工资调资（含补调2018年7月至今）。

　　具体情况包括：

　　1、基本支出24.94万元，其中：（1）人员支出24.05万元，较上年增加0.98万元,增长4.24%。（2）日常公用支出0.89万元，较上年增加0.02万元，增长2.29%。

　　2、项目支出 0万元。

　　政府性基金收支情况

　　没有：2019年本部门无政府性基金预算收支。

　　五、机关运行经费情况

　　2019年部门预算安排机关运行经费0.89万元，其中：办公费0.3万元、印刷费0.022万元、水费0.02万元、电费0.04万元、邮电费0.06万元、差旅费0.2万元、维修费0.02万元、会议费0.04万元、培训费0.004万元、公务接待费0.01万元、工会经费0.14万元。

　　较上年预算增加0.02万元，增长2.29%。增长原因是：2019年公务员工资调资（含补调2018年7月至今）。

　　六、部门“三公”经费预算情况

　　2019年“三公”经费预算0.0148万元，较上年预算减少0万元，下降0%。其中：公务接待费0.0148万元，较上年减少0万元，下降0%。

　　因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。

　　七、政府采购预算安排情况

　　2019年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2018年底，本部门占有使用国有资产118.46万元，主要资产为：一般公务用车3辆、机关电脑、桌椅、打印机、正版软件、档案软件等固定资产和无形资产。

　　九、预算绩效管理情况

　　本部门2019年度没有预算绩效管理项目。

第三部分　天门市接待办2019年部门预算表

　　一、部门预算收支总表

表一：2019年部门预算收支总表

　　填报单位：中共天门市委员会天门市人民政府接待办公室 　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　二、部门预算收入总表　　

表二：2019年部门预算收入总表

　　填报单位：中共天门市委员会天门市人民政府接待办公室 　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　三、部门预算支出总表

表三：2019年部门预算支出总表

　　填报单位：中共天门市委员会天门市人民政府接待办公室 　　　单位：元

　　四、一般公共预算收支总表　　

表四：2019年一般公共预算收支总表

　　填报单位：中共天门市委员会天门市人民政府接待办公室单位：元

　　五、一般公共预算支出总表

表五：2019年一般公共预算支出总表

　　填报单位：中共天门市委员会天门市人民政府接待办公室 　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　六、一般公共预算基本支出表　

表六：2019年一般公共预算基本支出表

　　填报单位：中共天门市委员会天门市人民政府接待办公室 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		249,402	240,467	8,935
		249,402	240,467	8,935
301	工资福利支出	239,657	239,657
30101	职务工资	23,160	23,160
30102	级别工资	50,328	50,328
30107	津补贴	40,428	40,428
30108	通讯补贴	2,880	2,880
30109	物业补贴	4,800	4,800
30110	住房补贴	3,001	3,001
30111	女职工卫生费	240	240
30112	工改保留津贴	1,344	1,344
30113	交通补贴	12,000	12,000
30121	奖金	6,124	6,124
30122	城镇职工医疗保险缴费	18,000	18,000
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	31,200	31,200
30127	住房公积金	14,952	14,952
30129	工勤人员经费	31,200	31,200
302	商品和服务支出	8,935		8,935
30201	办公费	3,000		3,000
30203	水费	200		200
30204	电费	400		400
30205	维修(护)费	200		200
30206	邮电费	600		600
30208	差旅费	2,000		2,000
30209	印刷费	220		220
30210	会议费	400		400
30211	培训费	400		400
30212	公务接待费	148		148
30215	工会经费	1,367		1,367
303	对个人和家庭的补助	810	810
30302	退休费	750	750
30322	独生子女保健费	60	60

　　

　　七、政府性基金预算支出表

表七：2019年政府性基金支出表

　　填报单位：中共天门市委员会天门市人民政府接待办公室 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　八、三公经费支出表

　　表八：2019年三公经费支出表

　　填报单位：中共天门市委员会天门市人民政府接待办公室 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元

九、政府采购预算表　

　表九：2019年政府采购预算表

　　单位：元  

　　第四部分　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　六、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：（如）

　　1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。