索 引 号 MB1A08302/2020-93205 主题分类 财政
发布机构 天门市机关事务服务中心 发文日期 2019年04月22日
标 题: 天门市机关事务服务中心2019年部门预算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2019年04月22日
天门市机关事务服务中心2019年部门预算
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目  录


  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、人员构成

  第二部分 2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  二、部门支出预算情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、政府性基金收支情况

  五、机关运行经费情况

  六、部门“三公”经费预算情况

  七、政府采购预算安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效管理情况

  第三部分 2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表  

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

  第四部分 名词解释


第一部分 机关事务服务中心概况

  一、主要职能

  (一)负责机关大院、市民中心及有关单位的基本建设、资产管理和房屋修缮等工作;

  (二)负责机关大院、市民中心及有关单位的水电供应、保洁、绿化等后勤服务工作;

  (三)负责机关大院、市民中心及有关单位的安全保卫、交通秩序和消防工作。

(四)负责省委、省政府、省人大、省政协领导及安排来我市检查、指导工作的考察组、检查组、调研团组的接待工作;负责外地县级以上“四大家”领导同志带队来我市考察学习交流参观团组的接待工作;负责本市领导同志重要公务活动的接待服务工作;指导、帮助、配合做好在我市召开的各级重要会议及活动的接待工作。

二、部门预算单位构成

根据工作职责,机关事务服务中心设5个职能科室。分别是办公室、财务科、后勤服务科、保卫科、接待科。下设2个公益一类事业单位,分别是天门市市民中心管理办公室、天门市市直机关综合执法应急公务用车保障中心。

  三、人员构成

  机关事务服务中心编制人数23人,其中:行政编制10人,事业编制3人,工勤编制10人。在职实有人数20人,其中:行政编制8人,事业编制2人,工勤编制10人。


第二部分 机关事务服务中心2019年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  2019年部门预算收入总额662万元,较上年预算增加132万元,增长19%。其中:经费拨款662万元,纳入金库管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元。

  二、部门支出预算情况

  2019年部门预算支出总额662万元,较上年预算增加132万元,增长19%。其中:一般公共服务196万元,项目支出465万元。

  三、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算支出总额196万元,较上年预算安排增加132万元,增长19%。增长原因是:增加了项目支出。具体情况包括:新增公务用车应急保障中心。

  1、基本支出196万元,其中:(1)人员支出189万元,较上年减少12万元,减少6%。(2)日常公用支出6.3万元,较上年减少0.7万元,减少10%。

  2、项目支出465万元,其中:机关事务服务项目465万元,主要用于机关大院、市民中心及有关单位的水、电供应、保洁、绿化等后勤服务工作。

  四、政府性基金收支情况

  2019年本部门无政府性基金预算收支。

  五、机关运行经费情况

  2019年部门预算安排机关运行经费6.3万元,其中:办公费2.1万元、印刷费0.15万元、水费0.14万元、电费0.28万元、邮电费0.42万元、差旅费1.4万元。较上年预算减少0.7万元,减少10%。减少原因是:人员减少。

  六、部门“三公”经费预算情况

  2019年“三公”经费预算0.1万元,较上年预算减少148元,下降14%。其中:公务接待费0.1万元,较上年减少148元,下降14%,原因为人员减少;;无公车运行维护费。

  七、政府采购预算安排情况

  2019年无政府采购计划。

  八、国有资产占用情况

  截至2018年底,本部门占有使用国有资产19079.7万元,主要资产为:房屋62952平方米,无一般公务用车辆,。

  九、预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个。从评价情况来看,机关大院推行了市场化服务,为机关干部营造了良好的工作环境环境。


第三部分 机关事务服务中心2019年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表


第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):(如)

  1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

  2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



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