目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分　2020年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

二、部门支出预算情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　机关事务服务中心概况

   一、主要职责及机构设置情况

  （一）主要职责

一、负责机关大院、市民中心及有关单位的基本建设、资产管理和房屋修缮等工作；

二、负责机关大院、市民中心及有关单位的水电供应、保洁、绿化等后勤服务工作；

三、负责机关大院、市民中心及有关单位的安全保卫、交通秩序和消防工作；

四、负责省委、省政府、省人大、省政协领导及安排来我市检查、指导工作的考察组、检查组、调研团组的接待工作；负责外地县级以上“四大家”领导同志带队来我市考察学习交流参观团组的接待工作；负责本市领导同志重要公务活动的接待服务工作；指导、帮助、配合做好在我市召开的各级重要会议及活动的接待工作。

（二）机构设置情况

根据工作职责，机关事务服务中心设5个职能科室。包括：办公室、财务科、后勤服务科、保卫科、接待科。

机关事务服务中心所属二级单位2个，包括：天门市市民中心管理办公室、天门市市直机关综合执法应急公务用车保障中心。

二、部门预算单位构成

纳入天门市机关事务服务中心2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。

三、人员构成

机关事务服务中心编制人数18人，其中：事业编制18人。在职实有人数22人，其中：行政人员7人，参公人员1人，事业人员10人，工勤人员4人。

第二部分　机关事务服务中心2020年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

2020年部门预算收入总额925万元，较上年预算增加263万元,增长39.7%。其中：一般公共预算财政拨款925万元，占收入总额100%，纳入金库管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余10万元。

二、部门支出预算情况

2020年部门预算支出总额925万元，较上年预算增加263万元,增长39.7%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务245.5万元，项目支出689.5万元。

三、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额925万元，较上年预算安排增加49.5万元,增长39.7%。增长原因是：2019年机构改革单位合并，基本支出相应增加；项目支出将市民中心机关大院中小型维修经费200万纳入预算。

1、基本支出245.5万元，占支出总额的26.5%。其中:（1）人员支出233.4万元，较上年增加44.4万元,增加23.5%。（2）日常公用支出12.1万元，较上年增加5.8万元，增加92%。

2、项目支出689.5万元，占支出总额的73.5%。其中：1、安保保洁人员工资提标51万元；2、大院管理及绿化养护经费47.79万元；3、机关大院保安经费39万元；4、食堂托管经营经费103.9万元；5、水电及临时补助148万元；6、应急公车保障中心经费76万元；7、机关大院中小型改造维修经费200万元；8、市民中心管理办公室管理经费13.989万元。

四、政府性基金收支情况

2020年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2020年部门预算安排机关运行经费12.1万元，其中：办公费5万元、印刷费2.09万元、水电费0.57万元、邮电费0.57万元、差旅费1.9万元、维修费0.19万元、会议费0.38万元、培训费0.38万元、工会经费1.35万元。较上年预算增加5.8万元,增加92%。增加原因是：2019年全市机构改革单位合并，人员增加。

六、部门“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算3.71万元，较上年预算增加3.61万元。其中：公务接待费0.21万元，原因为2019年全市机构改革单位合并，人员增加；公车运行维护费3.5万元，较上年增加3.5万元，增加原因为机构改革，单位新增公务车编制一辆。

七、政府采购预算安排情况

2020年无政府采购计划。

八、国有资产占用情况

截至2019年底，本部门占有使用国有资产19199.780951万元，主要资产为：房屋9栋61510平方米，一般公务用车辆3辆。单位价值10万元（含）以上通用设备6台（套）。

九、预算绩效管理情况

一、预算绩效工作开展情况

2019年，机关事务服务中心预算绩效管理工作在省市财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，将50万元以上经常性项目列入绩效评价范围，重点对机关食堂托管经营、机关水、电、物业及劳务补助项目支出开展预算绩效评价，对机关及2个二级单位开展了部门整体支出绩效评价工作，纳入预算绩效评价管理的资金总量达到251.9万元。

    （一）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。出台了《部门整体支出绩效评价实施方案》，建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财务科牵头，其他业务科室和二级单位积极配合的工作机制，明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。2019年，机关事务服务中心首次尝试利用三方机构的力量，在专业性较强的食堂托管经营领域开展委托绩效评价工作，机关食堂于2018年引进具有先进管理经验华工集团评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求单位加快整改。

（三）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，中心财务部门做了大量的宣传培训工作，2016年以来，共开展预算绩效管理业务培训100余人次。绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财务部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

二、存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，机关事务服务中心将按照省市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第三部分　机关事务服务中心2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):（如）

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。