目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分　2021年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

二、部门支出预算情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　机关事务服务中心概况

   一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、负责机关大院、市民中心及有关单位的基本建设、资产管理和房屋修缮等工作；

2、负责机关大院、市民中心及有关单位的水电供应、保洁、绿化等后勤服务工作；

3、负责机关大院、市民中心及有关单位的安全保卫、交通秩序和消防工作；

4、负责省委、省政府、省人大、省政协领导及安排来我市检查、指导工作的考察组、检查组、调研团组的接待工作；负责外地县级以上“四大家”领导同志带队来我市考察学习交流参观团组的接待工作；负责本市领导同志重要公务活动的接待服务工作；指导、帮助、配合做好在我市召开的各级重要会议及活动的接待工作。

（二）机构设置情况

根据工作职责，机关事务服务中心设5个职能科室。包括：办公室、财务科、后勤服务科、保卫科、接待科。

机关事务服务中心所属二级单位2个，包括：天门市市民中心管理办公室、天门市市直机关综合执法应急公务用车保障中心。

    二、部门预算单位构成

纳入天门市机关事务服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。

三、人员构成

机关事务服务中心编制人数18人，其中：事业编制18人。在职实有人数22人，其中：行政人员7人，参公人员1人，事业人员10人，工勤人员4人。

第二部分　机关事务服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

2021年部门预算收入总额945.05万元，较上年预算增加20.05万元,增长2.16%。其中：一般公共预算财政拨款945.05万元，占收入总额100%，纳入金库管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余10万元。

二、部门支出预算情况

2021年部门预算支出总额945.05万元，较上年预算增加20.05万元,增长2.16%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务265.27万元，项目支出679.78万元。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额945.05万元，较上年预算安排增加20.05万元,增长2.16%。增长原因是：2020年机构改革单位合并，基本支出相应增加；项目支出将市民中心机关大院中小型维修经费200万纳入预算。

1、基本支出265.27万元，占支出总额的28.07%。其中:（1）人员支出252.6896万元，较上年增加19.2896万元,增加8.26%。（2）日常公用支出12.58万元，较上年增加0.48万元，增加4%。

2、项目支出679.78万元，占支出总额的71.93%。其中：1、安保保洁人员工资提标51万元；2、大院管理及绿化养护经费47.79万元；3、机关大院保安经费39万元；4、食堂托管经营经费103.9万元；5、水电及临时补助148万元；6、应急公车保障中心经费76.1万元；7、机关大院中小型改造维修经费200万元；8、市民中心管理办公室管理经费13.989万元。

四、政府性基金收支情况

2021年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费12.58万元，其中：办公费3万元、印刷费0.22万元、水电费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费2万元、公车运行维护费3.5万元、维修费0.2万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、工会经费1.4417万元。较上年预算增加0.48万元,增加4%。增加原因是：2020年全市机构改革单位合并，人员基数有所增加。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算4.1184万元，较上年预算增加0.4084万元。其中：公务接待费0.218万元，原因为2020年全市机构改革单位合并，人员增加；公车运行维护费3.5万元，与上年持平。

七、政府采购预算安排情况

2021年无政府采购计划。

八、国有资产占用情况

截至2020年底，本部门占有使用国有资产191997809.51万元，主要资产为：房屋9栋（四大家办公大楼和市民中心办公大楼）61510平方米，一般公务用车辆9辆，其中公务接待车3辆，小轿车6辆。单位价值10万元（含）以上通用设备6台（套）。

九、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个。从评价情况来看,机关食堂推行了市场化服务,为机关干部营造了良好的工作环境。

第三部分　机关事务服务中心2021年部门预算表

    一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):（如）

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。