索 引 号 MB1A08302/2022-32023 主题分类 公路;水运;其他
发布机构 天门市交通运输局 发文日期 2022年09月20日
标 题: 天门市港航(海事)局部门决算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2022年09月20日
天门市港航(海事)局部门决算
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目    录

    第一部分  部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  2021年度部门决算表

    本级决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分  2021年度部门决算情况和重要事项说明

    第四部分  名词解释


第一部分 部门概况

    一、主要职能

    (一)宣传、贯彻、执行国家和省、市有关水路交通管理的方针、政策和法律、法规、规章;编制全市水上运输事业发展规划,并负责组织实施。

    (二)负责全市水路运输、水路运输服务和船舶交易的管理,核发《水路运输许可证》、《船舶营业运输证》和《水路运输服务许可证》。

    (三)负责全市港口规划与建设、港口岸线、港埠经营及港务监督管理,核发《港口岸线使用许可证》和《港埠经营许可证》。

    (四)负责辖区航道及其设施的建设、养护管理和辖区内的航道行政管理,审批与通航有关的拦河、跨河、临河建筑物的通航标准和技术等级要求。

    (五)负责本市通航水域及港区、乡镇渡口、船舶和船舶污染以及危险货物运输的安全监督管理,船舶登记和船舶进出港报告信息的现场核查,船员职务适任认可、审批,管辖水域内水上、水下工程及施工作业,调查处理水上交通事故。

    (六)负责船舶和船用产品及材料的检验,审查船舶修造企业生产技术条件,核发《船舶检验证书》和有关技术证书。

    (七)负责全市水上运输服务行业的行政管理。

    (八)依法查处违反水路交通管理秩序的行为。

    (九)依据法律、法规的规定和交通主管部门的授权,从事水路交通行政执法工作。

    (十)负责本系统行业精神文明和职工队伍建设。

    (十一)承办上级交给的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    部门决算单位构成:天门市港航(海事)管理局

    本单位内设八个科室:办公室、政工科、运输法规科、建设科、财务费收审计科、安全科、船检科、行政服务中心(船舶船员科),下设麻洋港航(海事)处、岳口港航(海事)处、竟陵港航(海事)处、多宝港航(海事)处、汉江航道管理段。本单位现有在编在岗职工实有人数43人,退休65人。

第二部分 2021年度部门决算表

    本级决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况和重要事项说明

    一、2021年部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况

    天门市港航(海事)管理局 2021年度收入总计1352.97万元,支出总计2534.47万元。与上年度相比,收入总计减少1944.46万元,减少59%;支出总计增加305.07万元,增长13.7%。增减原因主要有本年财政拨款减少。 

    (二)收入决算情况

    2021年度本年收入1352.97万元,其中:财政拨款收入1352.97万元,占本年收入合计的100%。

    (三)支出决算情况

    2021年度本年支出2534.47万元,其中:基本支出957.06万元,占本年支出合计的37.8%;项目支出1577.41万元,占本年支出合计的62.2%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

    2021年度财政拨款收入决算合计1352.97万元,其中:一般公共预算财政拨款1352.97万元,占收入决算合计的100%。年初财政拨款结转和结余1813.52万元。

    2021年度财政拨款支出决算合计2534.47万元,其中:一般公共预算财政拨款2274.35万元,占支出决算合计的89.7%;政府性基金预算财政拨款260.12万元,占支出决算合计的10.3%。年末财政拨款结转和结余632.02万元。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为2274.35万元,其中:基本支出957.06万元,占本年支出合计的42.1%;项目支出1317.3万元,占本年支出合计的57.9%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长255.83万元,增长12.7%。增减原因主要有补缴养老保险金和职业年金。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计957.06万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    人员经费863.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费93.74元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1.“三公”经费支出情况及增减变动原因

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.04万元,其中:因公出国(境)费没有发生额,公务用车购置费没有发生额,公务用车运行费13.38万元,公务接待费0.66万元。

    2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费没有发生额。

    2021年度“三公”经费决算比上年数增加2.99万元,主要原因是机构改革航道实行报账制,支出并入港航局。其中:公务用车运行维护费增加2.6万元,公务接待费增加0.39万元。

    2.“三公”经费支出相关情况说明

    (1)因公出国(境)没有发生额。

    (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费没有发生额;公务用车运行维护费13.38万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021年本单位没有财政拨款开支运行维护费的公务车辆。截至2021年底,本部门共有执法执勤车辆6辆,价值104.56万元。

    (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2021年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待上级部门检查、调研考察、检查指导、请示汇报及相关业务单位交流指导等公务活动所产生的各类支出,共计接待13批次,83人次。

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    2021年度年初结转和结余260.12万元;本年支出260.12万元;年末无结转和结余。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少471万元,减少100%;支出总计增加49.24万元,增长23.3%。增加原因主要是年初结转的政府性基金预算财政拨款在本年支付完成。

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

    二、重要事项说明

    (一)关于机关运行经费支出说明

    本单位2021年度机关运行经费支出93.74万元,比上年减少3.44万元,减少3.5%。主要原因是基本支出的公用经费减少了。其中:办公费0.64万元、印刷费1.45万元、水费0.47万元、电费2.41万元、邮电费1.12万元、物业管理费0.78万元、差旅费16.29万元、维修(护)费2.28万元、公务接待费0.05万元、专用材料费8.95万元、工会经费24.47万元、福利费17.31万元、公务用车运行维护费3.03万元、其他交通费用11.36万元、其他商品和服务支出3.13万元。

    (二)关于政府采购支出说明

    2021年度政府采购支出总额6.07万元,其中:政府采购货物支6.07万元。占政府采购支出总额的100%。

    (三)关于国有资产占用情况说明

    截止到2021年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,执法执勤用车 6 辆;没有单位价值 50万元以上通用设备,有1个单位价值 100万元以上专用设备。

    (四)关于2021预算绩效情况的说明

    1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,交通部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金978万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    (1)基本经费缺口(取消收费)项目绩效自评综述:

项目全年预算数150万元,执行数150万元,完成预算100%。主要产出和效益:保障天门水运事业持续发展和行业稳定;保障各项工作的正常开展。

    附件:《2021年度基本经费缺口(取消收费)项目绩效自评表》

    (2)航道港口设施维护养护项目绩效自评综述:

    项目全年预算数339万元,执行数339万元,完成预算100%。主要产出和效益:天门汉江潜江泽口至欧湾80公里航道属三级航道一类维护。航标配布平均设标密度不低于1.8座/公里,标位正常率不低于99%、灯光保证率不低于99%;及时对辖区内碍航浅滩进行养护性疏浚,确保航道畅通;准确发放桥区通行信号,确保船舶通行安全。2021年度,天门航道共设岸水标岸水标合计56718座,其中岸标14377座,水标42341座,设标密度1.94座/公里,灯光保证率达99%,标位正确率达99%,岳口大桥信号台过船统计6842艘,所有船舶全部安全通过该水域。

    附件:《2021年度航道港口设施维护养护项目绩效自评表》

    (3)船舶污染物接收转运站项目绩效自评综述:

    项目全年预算数167万元,执行数141.95万元,完成预算85%。主要产出和效益:完成2个船舶污染物接收转运码头,资金使用合规性符合国家相关政策法规;项目达标合格率达到100%。交通建设符合环评审批要求,有效解决当前船舶污染物的港口接收设施能力不足及与转运处置设施衔接不畅等问题,有利于推动水运供给侧结构性改革和绿色交通发展。对推进天门市港口绿色发展,促进经济社会发展具有重要意义。

    附件:《2021年度船舶污染物接收转运站项目绩效自评表》

    (4)汉江航道整治建筑物水毁修复工程项目绩效自评综述:

    项目全年预算数322万元,执行数241.12万元,完成预算74.9%。主要产出和效益:完成汉江欧家湾至泽口航道航道整治建筑物水毁修复工程。资金使用合规性符合国家相关政策法规;项目达标合格率达到100%。实际完成率100%,完成年初目标值。项目符合环保要求,无重特大安全生产责任事故发生,符合年初目标值。

    附件:《2021年度汉江航道整治建筑物水毁修复工程项目绩效自评表》

    3.绩效评价结果应用情况

    (1)部门绩效评价结果应用情况

    至部门决算公开时已经应用的情况。绩效评价结果作为完善港口建设补助地方资金项目投资政策和交通运输部门后续安排资金的重要参考,对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

    (2)部门绩效评价结果拟应用情况

    至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。绩效评价结果作为完善港口建设补助地方资金项目投资政策和交通运输部门后续安排资金的重要参考,对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。


第四部分  名词解释

    一、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

    二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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