索 引 号 MB1A08302/2022-32051 主题分类 公路;其他
发布机构 天门市交通运输局 发文日期 2022年09月20日
标 题: 天门市交通基本建设质量监督站2021年部门决算编报说明 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2022年09月20日
天门市交通基本建设质量监督站2021年部门决算编报说明
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目    录

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  2021年度部门决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分  2021年度部门决算情况和重要事项说明

    第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

    1.监督检查从业单位是否具有依法取得的相应等级的资质证书,从业人员是否按照国家规定经考试合格,取得上岗资格;

    2.监督检查建设、施工和监理单位质量安全保证体系的针对性、严密性和运行的有效性,以及各单位质量安全保证体系之间的协调性和一致性;

    3.监督检查勘察、设计文件是否符合国家规定的技术标准和规范要求,设计文件是否达到国家规定的编制要求;

    4.监督检查施工、监理和设备、材料供应单位是否严格按照有关质量标准和技术规范进行施工、监理和供应设备、材料;

    5.监督检查监理单位的质量安全管理和现场质量控制情况,以及对公路工程关键部位和隐蔽工程的旁站情况、对各施工工序的质量安全检查情况;

    6.监督检查试验检测设备是否合格,试验方法是否规范,试验数据是否准确,试验检测频率是否符合有关规定;

    7.监督检查材料采购、进场和使用等环节的质量情况,并公布抽查样品的质量检测结果,检查关键设备的性能情况;

    8.定期对监督项目质量安全情况进行抽查、巡查,查找质量安全隐患,提出加强质量管理的政策措施和指导性意见;

    9.对完工项目进行质量检测和质量鉴定。

    二、部门决算单位构成

    部门决算单位构成:天门市交通基本建设质量监督站

第二部分 2021年度部门决算表 

    本级决算表

    (一)收入支出决算总表


    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度单位决算情况和重要事项说明

    一、 2021年单位决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况

    2021年度交通基本建设质量站财政拨款收入总计136.87万元,2021年度支出总计为130.91万元,为交通运输支出。与上年度相比,收入总计增加了16.19万元,增加12%;支出减少了31.22万元,减少19%。收入和支出相对2020年度有一定增加或减少,收入增加的原因:根据市人社局《事业单位工作人员工资变动明细表》,在职职工的工资标准上调;支出总计减少的原因:2020年所有在职职工2014年10月至2019年8过渡期养老保险全部缴纳完毕,而2021年部门决算中没有这笔支出。

    (二)收入决算情况

     2021年度交通基本建设质量监督站本年收入136.87万元,其中:财政拨款收入136.87万元,占全年收入的100%。

    (三)支出决算情况

    2021年度交通基本建设质量站本年支出130.91万元,其中:其他公路水路运输支出130.91万元,占本年支出合计的100%;项目支出无。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

    2021年度交通基本建设质量站财政拨款收入决算合计136.87万元,其中:一般公共预算财政拨款136.87万元,占收入决算合计的100%。年初财政拨款结转和结余5.96万元。

    2021年度交通基本建设质量站财政拨款支出决算合计130.91万元,其中:交通运输支出130.91万元,占支出决算合计的100%。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2021年度交通基本建设质量站一般公共预算财政拨款支出决算为130.91万元,其中:其他公路水路运输支出130.91万元,占一般公共预算财政拨款支出的100 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少31.22万元,减少19%。减少的原因是2020年所有在职职工过渡期养老保险全部缴纳完毕,而2021年部门决算中没有这笔支出。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2021年度交通基本建设质量站一般公共预算财政拨款基本支出决算合计130.91万元,包括人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等,支出具体情况如下:

    人员经费123.22万元,主要包括:基本工资53.13万元、津贴补贴6.28万元、绩效工资29.29万元、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费20万元、职工医保6.94万元、其他社会保障缴费0.29万元、、住房公积金6.29万元、其他工资福利支出1万元等。

    商品和服务支出6.71万元,主要包括:办公费1.75万元、邮电费0.31万元、公务接待费0.08万元、工会经费2.51万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他支出0.93万元等。

对个人和家庭的补助支出0.98万元,主要包括去世职工家属抚恤金0.98万元。

    (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1.“三公”经费支出情况及增减变动原因

    2021年度交通基本建设质量站一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.21万元(本级),其中:因公出国(境)费没有发生额,公务用车购置费没有发生额,公务用车运行维护费1.13万元,公务接待费0.08万元。

    2021年度交通基本建设质量站政府性基金预算财政拨款“三公”经费没有发生额。

    2021年度交通基本建设质量站“三公”经费决算比上年数增加0.013万元,主要原因是车辆老化,维修成本增加。其中:因公出国(境)费没有发生额,公务用车购置没有发生额,公务用车运行费增加0.12万元,公务接待费与上年持平。

    2.“三公”经费支出相关情况说明

    (1)因公出国(境)没有发生额。

    (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费没有发生额。公务用车运行维护费1.13万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 截至2021年底,本部门共有应急保障车辆壹台,价值6.470115万元。

    (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2021年度交通基本建设质量站公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待上级部门检查、调研考察、检查指导、请示汇报及相关业务单位交流指导等公务活动所产生的各类支出,共计接待1批次,8人次。

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    2021年度交通基本建设质量站无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2021年度交通基本建设质量站无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

    二、重要事项说明

    (一)关于机关运行经费支出说明

    2021年度交通基本建设质量站运行经费支出6.71万元,其中:办公费1.75万元、邮电费0.31万元、公务招待费0.08万元、工会经费2.51万元、公务用车支行维护费1.13万元。2021年度机关运行经费支出费用与上年基本持平,主要原因是本单位无人员增减变化。

    (二)关于政府采购支出说明

    2021年度交通基本建设质量站无政府采购支出。

    (三)关于国有资产占用情况说明

    截止到2021年12月31日,本单位没有价值在50万元以上通用设备及单价在100万元以上的专用设备。

    (四)关于2021年度预算绩效工作开展情况

    2021年度交通基本建设质量站无项目支出,未做绩效自评。


第四部分  名词解释

    一、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

    二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    六、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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