索 引 号 MB1A08302/2022-32052 主题分类 公路;水运;其他
发布机构 天门市交通运输局 发文日期 2022年09月20日
标 题: 天门市交通运输局(本级)2021年部门决算编报说明 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2022年09月20日
天门市交通运输局(本级)2021年部门决算编报说明
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目  录

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成及机构设置

    第二部分  2021年度部门决算表

    本级决算表(一级机关)

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分  2021年度交通部门决算情况和重要事项说明

    第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

    一、主要职能

    1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规;组织拟订全市交通运输发展战略、规划和规范性文件并监督执行,指导全市交通运输行业有关体制改革。

    2.负责交通运输行业管理,承担协调服务铁路、邮政等工作,承担涉及全市综合运输体系规划的协调工作;负责交通运输行业统计、信息引导和市交通战备的有关工作。

    3.拟定全市公路、水路、城市公共交通行业规划、办法并监督实施;参与拟定物流发展规划、相关办法,执行有关政策标准并监督实施。

    4.负责全市道路、水路运输市场监管;负责全市道路、水路旅客运输(含旅游客运、出租客运、城市客运)、货物运输、车船维修、机动车驾驶员学校和驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理;负责全市城乡客运站场等设施的规划和管理工作。

    5.负责全市公路、水路建设市场监管;拟定公路、水路工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施;负责交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。

    6.负责全市行政辖区内港口、码头、渡口和内河通航水域交通安全监管;负责全市行政辖区内岸线、码头经营许可的审核与管理。

    7.根据相关法规,负责交通物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理工作;承担全市物流从业人员的培训、执业资格认定、物流企业的分类与评定。

    8.拟定全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目,编制年度计划和市财政性资金预算意见;负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理;负责规费的征收、稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

    9.负责全市道路、水路运输应急管理工作;负责全市交通运输信息化建设;指导全市道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

    10.根据国家物价政策,配合物价部门监督管理全市公路水路客运交通运输行业经营服务价格,审核呈报市交通运输行业运价和收费标准,经批准后组织实施。

    11.为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

    12.承办上级交办的其他事项。

    二、部门决算单位及机构设置

    (一)部门决算单位构成

    天门市交通运输局(本级)。

    (二)内设机构及人员情况

    天门市交通运输局(本级)2021年内设科室9个,包括:办公室、政工科、财务审计科、建设科、运输法规科、行政审批科、安全科、党建科、保卫科。现有职工共计44名,其中:行政在职人数18人,行政退休人员25人,离休人员1人。

第二部分 2021年度部门决算表

    本级决算表(一级机关)

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分  2021年度部门决算情况和重要事项说明

    一、2021年部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况

    2021年度交通局本级收入总计543.98万元,支出总计514.79万元。与上年度相比,收入总计减少了42.31万元,减少7.22%,减少的原因是上年度有结转资金于本年使用;支出总计减少352.51万元,减少40.64%,减少的原因主要是本年机关减少了项目支出。

    (二)收入决算情况

    2021年度交通局本级收入543.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入543.98万元,占100%。

    (三)支出决算情况   

    2021年度交通局本级本年支出514.79万元,其中:基本支出511.19万元,占本年支出合计的99.3%;项目支出3.6万元,占本年支出合计的0.7%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

    2021年度交通局本级财政拨款收入决算合计543.98万元,其中:一般公共预算财政拨款543.98万元,占收入决算合计的100%。年初财政拨款结转和结余43.56万元。

    2021年度交通局本级财政拨款支出决算合计514.79万元,其中:一般公共预算财政拨款514.79万元,占支出决算合计的100%。年末财政拨款结转和结余72.75万元。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2021年度交通局本级一般公共预算财政拨款支出决算为514.79万元,其中:基本支出511.19万元,占本年支出合计的99.3 %;项目支出3.6万元,占本年支出决算的0.7%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少290.15万元,减少36.1%,减少的原因主要是2020年有养老保险实施期资金拨付,2021年没有此项支出。

    2021年度交通局本级一般公共预算财政拨款基本支出决算合计511.19万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    人员经费393.61万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费117.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

    (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2021年度交通局本级一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.96万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.12万元,公务接待费5.84万元。

    2021年度交通局本级政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0。

    2021年交通局本级“三公”经费决算比上年增加0.15万元,主要原因是我单位公务车使用年限过长,导致油耗及维修费增加。其中:因公出国(境)费无,公务用车购置及运行维护费增加了0.22万元,公务接待费减少0.07万元。增减的主要原因一是我单位公务车使用年限过长,导致油耗及维修费增加;二是严格按照中央八项规定,缩减了公务支出。

    2.“三公”经费支出相关情况说明

    2021年交通运输局(本级)公务用车运行费4.12万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。交通局本级2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆;截至2021年底,交通局本级共有公务车辆1辆,价值21.6876万元。

    2021年交通运输局(本级)公务接待费5.84万元,全部为国内公务接待。主要用于按有关规定接待上级部门检查、调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待93批次,650人次。

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    交通局本级2021年度政府性基金预算财政拨款数为0万元,与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少62万元,减少100%。减少的主要原因是本单位今年无民航发展基金支出。

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况                                           

    本部门2021年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

    二、重要事项说明

    (一)关于机关运行经费支出说明

    交通局本级2021年度机关运行经费支出117.58万元,比上年数增加13.83万元,增长13.33%。主要包括:办公费7.23万元、印刷费1.22万元、手续费0.1万元、水费2.75万元、电费4.25万元、邮电费6.19万元、差旅费10.63万元、维修(护)费33.56万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费5.84万元、劳务费1.27万元、委托业务费13.32万元、福利费11.07万元、其他交通费0.07万元、工会经费7.34万元、公务用车运行维护费4.12万元、其他商品和服务支出8.05万元。增加的主要原因是按照创文办要求,2021年对本单位院内场坪进行了硬化,并对卫生间漏水情况进行了修缮。

    (二)关于政府采购支出说明

    交通局本级2021年度无政府采购支出。

    (三)关于国有资产占用情况说明

    截至上年底,交通局本级占有使用国有资产540.322818万元,主要资产为:土地2660平方米,价值为101.01525万元;房屋1500平方米,价值为294.364268万元;一般公务用车1辆,价值为21.6876万元;通用设备、专用设备、家具价值、计算机软件为123.2557万元。交通局本级没有单位价值在50万元以上通用设备及单价在100万元以上的专用设备。

    (四)关于2021预算绩效情况的说明

    2021年天门市交通运输局(本级)项目资金3.6万元为疫情防控经费,用于疫情防控支出。


第四部分  名词解释

    一、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

    二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    四、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    六、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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