索 引 号 MB1A08302/2022-32149 主题分类 公路;其他
发布机构 天门市交通运输局 发文日期 2022年09月20日
标 题: 天门市交通运输综合执法支队2021年部门决算公开说明 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2022年09月20日
天门市交通运输综合执法支队2021年部门决算公开说明
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目  录

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  2021年度部门决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分  2021年度部门决算情况和重要事项说明

    第四部分  名词解释


第一部分 部门概况

    一、主要职能

    (一)单位主要职责

    负责公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。 
   (二)机构设置情况

    支队下设10个内设机构,包括办公室、财务科、政策法规科、安全应急科、执法一大队(客运执法大队)、执法二大队(城市公共交通执法大队)、执法三大队(货运(含运输辅助业)执法大队)、执法四大队(水运执法大队)、执法五大队(路政执法大队)、执法六大队(超限超载执法大队)。

    (三)人员构成

    市交通运输综合执法支队核定事业编制198名,其中支队长1名,副支队长4名。改革转隶人员187人,2021年已退休2人,实有在岗人员185人。

    二、部门决算单位构成

    2021年部门决算包括:天门市交通运输综合执法支队单位决算。

    第二部分 2021年度部门决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第三部分  2021年度部门决算情况和重要事项说明

    一、 2021年部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况

    2021年度收入总计1272.29万元,支出总计1151.49万元。与上年度相比,收入总计增加1272.29万元,增加100%;支出总计增加1151.49万元,增加100%。增减幅度较大的主要原因:2021年4月14日因机构改革,人员划转,本单位为新设单位。

    (二)收入决算情况

    2021年度本年收入1272.29万元,其中:财政拨款收入1272.29万元,占100%。

    (三)支出决算情况

    2021年度本年支出1151.49万元,其中:基本支出1151.49万元,占本年支出合计的100%;项目支出0万元。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

    2021年度财政拨款收入决算合计1272.29万元,其中:一般公共预算财政拨款1272.29万元,占收入决算合计的100%。年初财政拨款结转和结余0万元。

    2021年度财政拨款支出决算合计1151.49万元,其中:一般公共预算财政拨款1151.49万元,占支出决算合计的100%。年末财政拨款结转和结余120.79万元。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为1151.49万元,其中:基本支出1151.49万元,占本年支出合计的100 %;项目支出0万元。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1151.49万元,增加100%。增加原因主要是2021年4月14日因机构改革,人员划转,本单位为新设单位。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计1151.49万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

    人员经费1096.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费55.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1.“三公”经费支出情况及增减变动原因

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元,其中:因公出国(境)费没有发生额,公务用车购置费没有发生额,车辆运行维护费没有发生额,公务接待费没有发生额。

    2021年度本单位政府性基金预算财政拨款“三公”经费没有发生额。

    2.“三公”经费支出相关情况说明

    (1)因公出国(境)团组无发生额。

    (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费无发生额。公务用车运行维护费无发生额。

    (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本年度公务接待费没有发生额。

    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

    2021年度,天门市交通运输综合执法支队无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    (九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算无发生额。

    二、重要事项说明

    (一)关于机关运行经费支出说明

    本部门(单位)2021年度机关运行经费支出55.15万元,比年初预算数增加55.15万元,增加100%。其中:办公费2.58万元、印刷费4.43万元、咨询费0.91万、邮电费4.60万元、差旅费7.11万元、手续费0.05万元、水费0.53万元、电费3.03万元、维修(护)费2.34万元、租赁费0.73万元、劳务费3.81万元、福利费15.90万元、其他交通费用0.09万元、其他商品和服务支出9.04万元。主要原因是:2021年4月14日因机构改革,人员划转,本单位为新设单位,机关运行经费增加。

    (二)关于政府采购支出说明

    2021年度,天门市交通运输综合执法支队无政府采购支出。

    (三)关于国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆;没有单位价值 50万元以上通用设备和单位价值 100万元以上专用设备。

    (四)关于2021预算绩效情况的说明

    2021年度,天门市交通运输综合执法支队无预算绩效。

第四部分 名词解释

    一、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

    二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

    五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    十、结余分配:指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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