天门市人民政府

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二 、部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分　2024年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2024年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市交通重点工程项目建设管理处负责全市各类交通重点工程项目的建设、管理、债务清偿等相关的社会活动。

（二）机构设置情况

天门市交通重点工程项目建设管理处于2010年11月由市编委批准成立，下设办公室、计划财务部、协调部、工程部4个部门。现有在编在岗事业编制人员17人（经费自理）人员，人才引进人员3人（财政全额保障人员）3人），共计20人。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位为天门市交通重点工程项目建设管理处1个预算单位。

三、人员构成

天门市交通重点工程项目建设管理处编制人数20人，其中：行事业编制20人。在职实有人数20人，其中：事业人员20人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

第二部分　部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2024年预算收入总额37.02万元（全部为一般公共预算财政拨款），比上年预算增加8.19万元，增长28 %。收入增长主要原因是2024年增加了奖金（事业单位单列考核绩效工资7.5万元）收入。

2．预算支出情况：2024年预算支出总额 37.02万元，比上年预算增加8.19万元，增长28%。其中：人员类项目支出33.38万元， 公用经费项目支出3.64万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出3.75万元，占本年支出 10.13％；医疗卫生支出1.65万元，占本年支出 4.46％；交通运输支出28.64万元，占本年支出77.36%；住房保障支出2.98万元，占本年支出8.05%。支出增长主要原因是2024年增加了奖金（事业单位单列考核绩效工资7.5万元）支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额 3.64万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.28 %。其中：办公费 0.75万元、印刷费0.15万元、水费 0.06万元、电费 0.24万元、邮电费 0.3万元、物业费0.09万元、差旅费 0.6万元、维修（护）费0.09万元、会议费0.15万元、培训费0.06万元、公务接待0.06万元、工会经费0.19万元、福利费0.45万元、其他商品和服务支出0.45万元。增长主要原因是工会经费由于人员工资的调整增加了0.01万元。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算 0.06万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.06万元，较上年无变化。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算无。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产110.83万元，净值为37.08万元，主要资产为：主要资产为工程应急保障用车2辆。

六、重点项目预算的绩效目标

因本单位2024年度部门预算没有安排重点项目资金，故2024年本单位无重点项目预算的绩效目标情况说明及项目申报表。

第三部分　2024年部门预算公开表

附表：2024年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。