目　　 录

第一部分　部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、部门汇总表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
二、本级决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能
（一）贯彻执行国家有关科技工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市科技发展、科技促进经济社会发展的措施，并负责组织实施；会同有关部门研究制定全市科技创新体制改革建议和方案。
（二）组织拟订全市科技发展战略、中长期规划、五年计划和年度计划；确定科技优先发展的领域或重点行业，提出科技促进经济、社会发展的重大问题和解决办法，促进科技兴市战略的实施。
（三）负责研究提出多渠道增加科技投入的措施，提出投资方向和投资重点；合理配置科技经费，负责市级财政科技研究与开发费用，科技专项经费的使用管理；会同有关部门提出科技资源优化配置，促进科技型中小企业发展的实施细则，组织实施中小企业创新引导基金项目，推进企业为主体、市场为导向，产、学、研结合的科技创新体系建设。
（四）组织提出全市高新技术及产业发展规划和实施办法；牵头组织推进全市高新技术产业园区建设和管理工作；牵头组织高新技术企业认定的申报工作；牵头组织科技创新创业投融资平台建设和产学研对接工作。
（五）组织制定农业和社会发展科技领域的规划，加强农业科技创新体系建设，推进社会可持续发展。
（六）规划全市科技事业发展，加强科技进步工作的宏观管理和统筹协调，优化科技资源配置；指导、协调市直各部门和各乡镇的科技工作，组织参加科技进步考核工作，推动全市科技创新体系建设。
（七）制定有关科技成果管理办法，负责全市科技成果和技术市场管理工作。
（八）负责全市知识产权保护及专利申报、管理维权工作，组织开展知识产权宣传与培训工作。
（九）宣传贯彻地震有关法律法规，加强防震减灾知识的宣传教育工作。
（十）负责全市科学技术普及工作，研究拟订科普工作规划、计划，并组织实施；组织开展学术交流，进行科技咨询服务及推动决策科学化和民主化；开展继续教育和技术培训工作。
（十一）表彰奖励优秀科技工作人员，开展为科技工作者服务的活动；管理全市所属学会、协会工作。
（十二）为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。
（十三）完成上级交办的其它事项。
市科技局现有在职人员21人，其中行政编制15人，工勤人员1名，事业编5人，退休干部25人。

二、部门决算单位构成
科技局决算包括：局机关及基层单位决算。
纳入部门决算汇总范围的单位共2个，包括：
1.天门市科学技术局
2.天门市创新创业服务中心

第二部分　2017年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）
(一)收入支出决算总表（汇总附表1）

(二)收入决算表（汇总附表2）

(三)支出决算表（汇总附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（汇总附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表6）

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表8）

二、本级决算表（一级机关）
(一)收入支出决算总表（附表1）

(二)收入决算表（附表2）

(三)支出决算表（附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2017年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
 2017年度收入总计749.32万元，支出总计707.3万元。与上年度相比，收入总计减少40.26万元，减少5.1%；支出总计增加29.71万元，增长4.3%。增减原因主要有2017年6月科技局社保上线并兑现了2014年10月至2016年6月期间的人员增资补发，人员经费大幅增加。
（二）收入决算情况
 2017年度本年收入749.32万元，其中：财政拨款收入727.88万元，占97.1%；其他收入21.44万元，占本年收入合计的2.9%。
（三）支出决算情况
 2017年度本年支出707.3万元，其中：基本支出388.73万元，占本年支出合计的54.96%；项目支出318.57万元，占本年支出合计的45.04%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
 2017年度财政拨款收入决算合计727.88万元，其中：一般公共预算财政拨款727.88万元，占收入决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元。年初财政拨款结转和结余519.2万元。
2017年度财政拨款支出决算合计695.86万元，其中：一般公共预算财政拨款695.86万元，占支出决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元。年末财政拨款结转和结余551.22万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为695.86万元，其中：基本支出377.29万元，占本年支出合计的54.21%；项目支出318.57万元，占本年支出合计的45.79%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长18.52万元，增长2.7%。增减原因主要有2017年6月科技局社保上线并补发了2014年10月至2016年6月期间的人员增资部分，人员经费大幅增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计377.29万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费356.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费21.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.02万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.29万元，公务接待费13.73万元。
 2017年“三公”经费决算去年增加10.07万元，其中：公务用车购置及运行费增加1.85万元，公务接待费增加8.22万元。主要原因：公务用车购置及运行费增长原因为车辆老旧进行了大检修和保养，公务接待费增加原因为2017年报销了许多2015年及2016年账目同时科技馆建设项目启动接待活动增加。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）团组0个，累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。 2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费万5.29元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至 2017年底，本部门共有公务车辆1辆，价值20万元。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待181批次，922人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
 2017年度年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
 2017年度，科技局机关运行经费支出40.15万元，比上年增长13.97万元，增长53.36%。增加原因主要有公务接待费及公车运行维护费的增加。
（二）政府采购支出情况说明
2017年度，本部门政府采购金额10万元，用于采购科技馆PPP建设咨询服务。
（三）关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）关于2017年度预算绩效情况的说明
1.预算绩效管理工作开展情况
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，科技局较好地实现了预算绩效目标管理、绩效执行监控，绩效自评和评价结果符合要求，但工作中还存在着部门职能发挥不够、服务方式创新不够和行政效率提高不够等不足。
（五）其他重要事项说明
 无

第四部分　名词解释

一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。
二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。