天门市创新创业部门决算公开说明

目    录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

(一)为我市技术创新体系建设提供服务，推动产学研深度融合;推进科技成果转化，促进技术成果交易。

(二)为创新创业创投载体建设提供服务，优化、拓展、再造高端产业发展空间。

(三)为我市国际科技合作与技术交流提供服务，为创新创业创投企业、资本、人才、项目引进渠道建设提供服务。

(四)建设“一站式”创新创业创投政策服务窗口，为创新创业创投企业用好、用活、用足政策提供服务。

(五)弘扬创新创业创投文化，营造良好的创新创业创投环境。

创新创业服务部门编制人数5人，现有在职人员2人。

二、部门决算单位构成

创新创业部门决算包括：天门市创新创业服务中心

第二部分　2020年度部门决算表

一、部门汇总表

(一)收入支出决算总表（附表1）

(二)收入决算表（附表2）

(三)支出决算表（附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

第三部分 2020年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计15.44万元，支出总计13.76万元。与上年度相比，收入总计减少2.69万元，降低14.8%，降低的主要原因是人员减少；支出总计减少16.57万元，降低54.6%，降低的原因主要是2019年补发了以前年度的工资。

（二）收入决算情况

2020年度本年收入15.44万元，其中：财政拨款收入15.44万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

（三）支出决算情况

 2020年度本年支出13.76万元，其中：基本支出13.76万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入决算合计15.44万元，其中：一般公共预算财政拨款15.44万元，占收入决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元。年初财政拨款结转和结余1.68万元。

2020年度财政拨款支出决算合计13.76万元，其中：一般公共预算财政拨款13.76万元，占支出决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，年末财政拨款结转和结余1.68万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为13.76万元，其中：基本支出13.76万元，占本年支出合计的100 %；项目支出0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.57，下降54.63%，减少的主要原因主要有，上年度补发了以前前度的工资。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计13.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费13.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。 2020年使用财政拨款购置公务用车0辆， 2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0万元。

（二）关于政府采购支出说明

本部门（单位）2020年度政府采购支出总额0万元

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆

（四）关于2020预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看科技部门较好地实现了预算绩效目标管理、绩效执行监控，绩效自评和评价结果符合要求，但工作中还存在着部门职能发挥不够、服务方式创新不够和行政效率提高不够等不足。                                                                                                                                                                                                                                       

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分　名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。