天门市人民政府

天门市科技创新发展中心2022年度部门决算

目 录

第一部分  天门市科技创新发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市科技创新发展中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  天门市科技创新发展中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 天门市科技创新发展中心概况

一、部门主要职责

(一)为我市技术创新体系建设提供服务，推动产学研深度融合;推进科技成果转化，促进技术成果交易。

(二)为创新创业创投载体建设提供服务，优化、拓展、再造高端产业发展空间。

(三)为我市国际科技合作与技术交流提供服务，为创新创业创投企业、资本、人才、项目引进渠道建设提供服务。

(四)建设“一站式”创新创业创投政策服务窗口，为创新创业创投企业用好、用活、用足政策提供服务。

(五)弘扬创新创业创投文化，营造良好的创新创业创投环境。

科技创新发展中心编制人数8人，现有在职人员7人。

二、机构设置情况

科技创新发展中心部门决算包括：天门市科技创新发展中心

第二部分 2022年度部门决算表

    收入支出决算总表

    收入决算表

    支出决算表

    财政拨款收入支出决算总表

    一般公共预算财政拨款支出决算表

    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：2022年度年初结转和结余0万元；本年收入0万元；年支出0万元；年末结转和结余0万元。

    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：2022年度年初结转和结余0万元；本年收入0万元；年支出0万元；年末结转和结余0万元。

    财政拨款“三公”经费支出决算表

说明：本单位没有“三公”经费支出的情况。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为28.98万元。与2021年度相比，收入总计增加1.67万元，增长6.11%，主要原因是有年初结转和结余。支出总计增加2.58万元，增长9.77%，主要原因是在职人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计28.07万元，与2021年度相比，收入合计增加0.76万元，增长2.78%。其中：财政拨款收入28.07万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计28.98万元，与2021年度相比，支出合计增加2.58万元，增长9.77%。其中：基本支出28.98万元，占本年支出100%；项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为28.98万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加1.67万元，增长6.11%，主要原因是有年初结转和结余；财政拨款支出总计增加2.58万元，增长9.77%，主要原因是在职人员增加。

2022年度财政拨款收入决算合计28.98万元，其中：一般公共预算财政拨款28.07万元，占收入决算合计的96.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余0.91万元。

2022年度财政拨款支出决算合计28.98万元，其中：一般公共预算财政拨款28.98万元，占支出决算合计的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出28.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.58万元，增长9.77%。主要原因是在职人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出28.98万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出23.83万元，占82.23%。主要是用于行政管理、其他科学技术支出。

2.社会保障和就业支出2.53万元，占8.73%。主要是用于行政事业单位养老支出。

3.卫生健康支出0.75万元，占2.59%。主要是用于行政事业单位医疗。

4.住房保障支出1.87万元，占6.45%。主要是用于住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出28.98万元，其中：

人员经费26.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2022年使用财政拨款购置公务用车0辆，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看科技部门较好地实现了预算绩效目标管理、绩效执行监控，绩效自评和评价结果符合要求，但工作中还存在着部门职能发挥不够、服务方式创新不够和行政效率提高不够等不足。      

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件1：2022年度部门决算公开表格（平台）