天门市人民政府

目  录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1、密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，引领科技工作者听党话跟党走，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进自然科学、技术科学和社会科学的结合，推动自主创新。促进学术道德建设和学风建设，组织评选全市自然科学优秀学术论文。宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

3、组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

4、大力建设网上科协组织，积极开展网上“建家交友”活动；加强对科技工作者网上联系、网上引导、网上动员、网上服务。

5、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，推进以“互联网+”为平台的科普信息化建设，提高公民科学素质。                    

6、组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

8、组织所属学会开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；积极承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

9、开展继续教育和培训工作。

10、对授权管理的市级学会履行领导职责。

11、兴办符合天门市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

12、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

天门市科学技术协会机关内设科室2个，包括：秘书科、综合业务部。

所属二级单位1个，包括：天门市科技馆。

二、人员构成

天门市科学技术协会编制人数5人，其中：行政编制5人。在职实有人数6人，其中：行政人员4人，参公人员2人。

天门市科技馆编制事业人员3人，在职实有人数2人，其中：事业编制2人。

无离退休人员。

    三、部门决算单位构成

纳入天门市科学技术协会2020年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，二级单位天门市科技馆目前未独立核算。

第二部分　2019年度部门决算表

一、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表（附表1）

    （二）收入决算表（附表2）

    （三）支出决算表（附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

    （七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

    （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年度收入总计22.58万元，支出总计22.58万元。与上年度相比，收入总计增加22.58万元；支出总计增加22.58万元。增加原因主要有天门市科学技术协会为2019年新独立单位，2019年10月财务独立。

（二）收入决算情况

2019年度本年收入22.58万元，其中：财政拨款收入22.58万元，占100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

（三）支出决算情况

2019年度本年支出22.58万元，其中：基本支出22.58万元，占本年支出合计的100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收入决算合计22.58万元，其中：一般公共预算财政拨款22.58万元，占收入决算合计的100%；无政府性基金预算财政拨款。无年初财政拨款结转和结余。

2019年度财政拨款支出决算合计22.58万元，其中：一般公共预算财政拨款22.58万元，占支出决算合计的100%；无政府性基金预算财政拨款。无年初财政拨款结转和结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为22.58/万元，其中：基本支出22.58万元，占本年支出合计的100%；无项目支出。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长22.58万元，。增加原因主要有天门市科学技术协会为2019年新独立单位，2019年10月财务独立。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计22.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费20.45万元，主要包括：基本工资9.07万、津贴补贴2.14万元、奖金0.15万元、社会保障缴费0.49万元、绩效工资5.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.35万元、住房公积金1.82万元等。

公用经费2.13万元，主要包括：会议费2.13万元。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费决算比预算数无增减，主要原因是天门市科学技术协会为2019年新独立单位，2019年10月财务独立。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：无公务用车购置费。 截至2019年底，本部门无公务车辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年无公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无政府性基金。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

市科协2019年度机关运行经费支出2.13万元，比年初预算数增加2.13万元，其中：会议费2.13万元。主要原因是：天门市科学技术协会为2019年新独立单位，2019年10月财务独立，2019年市科协召开代表大会。

（二）关于政府采购支出说明

我单位2019年度无政府采购支出

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，我单位无车辆。

（四）关于2019预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，无涉及项目。    

2、部门决算中项目绩效自评结果

2019年度无项目

    3.绩效评价结果应用情况

2019年度无项目

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。