天门市人民政府

　　目　录
　　第一部分　部门概况
　　主要职能
　　部门预算单位构成
　　人员构成
　　第二部分　2019年部门预算情况说明
　　一、部门收入预算情况
　　二、部门支出预算情况
　　三、一般公共预算支出情况
　　四、政府性基金收支情况
　　五、机关运行经费情况
　　六、部门“三公”经费预算情况
　　七、政府采购预算安排情况
　　八、国有资产占用情况
　　九、预算绩效管理情况
　　第三部分　2019年部门预算表
　　一、部门预算收支总表
　　二、部门预算收入总表
　　三、部门预算支出总表
　　四、一般公共预算收支总表
　　五、一般公共预算支出总表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、政府性基金预算支出表
　　八、三公经费支出表
　　九、政府采购预算表
　　第四部分　名词解释

　　第一部分　部门概况
　　一、主要职能
　　贯彻落实《中华人民共和国气象法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《人工影响天气管理条例》、《气象设施和气象探测环境保护条例》等法律法规，负责本行政区域内气象设施建设和气象管理工作，行使气象法律、法规的贯彻执行和监督、执法职能；负责本行政区域内气象事业的发展规划及气象业务建设的组织实施。负责管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布；组织开展各类重大项目的气候可行性论证和评估工作；组织开展各类气象科技技术服务工作。负责对本行政区域内气象行政许可项目的审核，发放审核意见书。在本级人民政府和上级气象主管部门的领导和协调下，负责本行政区域内人工影响天气管理工作。落实全面从严治党各项要求，落实党风廉政建设“两个责任”，推进重点领域气象改革，深化气象行政审批制度改革，努力提升公共财政保障力度，加强气象服务和防灾减灾能力建设，推进突发事件预警信息发布工作，提升防灾减灾能力，加强气象监测和预报能力建设，推进重大项目建设，加强岗位培训提高业务能力，加强人才培养和能力建设，提升科学管理水平。
　　二、部门预算单位构成
　　纳入气象部门2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：天门市气象局、天门市人工影响天气办公室。
　　三、人员构成
　　气象局编制人数15人，其中：行政编制0人，参公编制5人，事业编制10人，工勤编制0人。在职实有人数14人，其中：行政编制0人，参公编制4人，事业编制10人，工勤编制0人。
　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
　　第二部分　2019年部门预算情况说明
　　一、部门收入预算情况
　　2019年部门预算收入总额130.43万元，较上年预算减少1.27万元，减少1%。其中：经费拨款130.43万元，纳入金库管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余18万元。
　　二、部门支出预算情况
　　2019年部门预算支出总额148.43万元，较上年预算增加15.73万元，增长11.8%。其中：一般公共服务130.43万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元……。
　　三、一般公共预算支出情况
　　2019年一般公共预算支出总额130.43万元，较上年预算安排减少1.27万元，减少1%。减少原因是：运行经费缩减。具体情况包括：
　　1.基本支出90.44万元，其中：（1）人员支出89.55万元，较上年减少2.27万元，减少2.5%。（2）日常公用支出0.89万元，较上年增加0.1万元，增长1%。
　　2.项目支出40万元，其中：（1）气象防灾减灾项目34万元，主要用于乡镇气象灾害防御。（2）人工增雨作业项目6万元，主要用于人工增雨抗旱作业。
　　四、政府性基金收支情况
　　2019年本部门无政府性基金预算收支。
　　五、机关运行经费情况
　　2019年部门预算安排机关运行经费0.89万元，其中：办公费0.3万元、印刷费0.02万元、水费0.02万元、电费0.04万元、邮电费0.06万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.02万元、会议费0.04万元、培训费0.04万元、公务接待费0.02万元、工会经费0.13万元。较上年预算增加0.01万元，增长1%。增长原因是：工会经费增加。
　　六、部门“三公”经费预算情况
　　2019年“三公”经费预算0.01万元，较上年预算减少0万元，下降0%。其中：公务接待费0.01万元，较上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。
　　七、政府采购预算安排情况
　　2019年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。
　　八、国有资产占用情况
　　截至2018年底，本部门占有使用国有资产372.09万元，主要资产为：土地0平方米，房屋1702平方米，专用作业用车1辆，用于人工增雨作业，单位价值10万元（含）以上通用设备0台。
　　九、预算绩效管理情况
　　2019年预算支出项目总体评价优良，资金使用合理，有效促进了经济持续、稳定、协调地发展，为气象防灾减灾发挥了积极作用，基本实现了资金使用合理规范、预算执行进度达标、存在的不足是预算绩效管理有待进一步完善。
　　第三部分　气象部门2019年部门预算表
　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、一般公共预算收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、三公经费支出表

　　九、政府采购预算表

　　第四部分　名词解释
　　一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　六、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
　　1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
　　2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。