市政府驻汉办2018年部门预算
目 录
第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 三、部门人员构成 第二部分 驻汉办2018年部门预算情况说明 一、部门收入预算情况 二、部门支出预算情况 三、一般公共预算支出情况 四、政府性基金收支情况 五、机关运行经费情况 六、部门“三公”经费预算情况 七、政府采购预算安排情况 八、国有资产占用情况 九、预算绩效管理情况 第三部分 驻汉办2018年部门预算表 一、部门预算收支汇总表 二、部门预算收入总表 三、部门预算支出总表 四、一般公共预算收支总表 五、一般公共预算支出总表 六、一般公共预算基本支出表 七、政府性基金预算支出表 八、三公经费支出表 九、政府采购预算表 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能 驻汉办主要职责是招商引资，信访维稳，经济技术与信息交流，对华中地区天门商会的指导与服务及市委市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成 驻汉办就一个预算单位，没有二级单位 三、部门人员构成 驻汉办编制数4人，现有在职人员4人，退休人员5人。
第二部分 驻汉办2018年部门预算情况说明 一、部门收入预算情况 2018年部门预算收入总额 96.47万元，较上年预算减少4.8万元，下降4.7%。其中：经费拨款96.47万元，纳入金库管理的非税收入 0 万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。 一、部门支出预算情况 2018年部门预算支出总额96.47万元，较上年预算减少4.8 万元，下降4.7%。其中：一般公共服务96.47万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。 二、一般公共预算支出情况 2018年一般公共预算支出总额96.47万元，较上年预算安排减少 4.8万元，下降4.7 %。其中：基本支出46.47万元，项目支出50万元。 基本支出包括：⑴人员支出41.14万元，较上年减少 4.92 万元，下降10.68 %。⑵日常公用支出5.33万元，较上年增加0.12万元，增长2.3%。 项目支出包括：(1)招商引资20万元（2）信访维稳30万元 四、政府性基金收支情况 2018年本部门无政府性基金预算收支 五、机关运行经费情况 反映部门的日常公用经费支出情况。 2018年预算支出安排机关运行经费5.33万元，其中：办公费0.48 万元、报刊费0.12万元、水电费 0.12万元、邮电费0.12万元、差旅费0.4万元、印刷费0.04万元、会议培训费0.16万元、维修费0.05万元、工会经费0.24万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费3.5万元。较上年预算增加 0.12万元，增长2.3 %。增长原因有：工资增长后，提取工会经费的基数增加了。 六、部门“三公”经费预算情况 反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比，相关经费测算安排的主要依据等。 2018年“三公”经费预算 3.6万元，较上年预算减少0 万元，下降0 %。其中：公务接待费0.1万元，较上年减少0万元，下降0 %，原因为严格执行省市有关公务接待的规定后，上年预算基数少，已没有下降空间；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0 %，没有公务需要出国；公车运行维护费3.5万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为车辆已购买4年，行驶近13万公里，维护费用有增加的要求，本应增加但没有增加，实质上还是下降了。 七、政府采购预算安排情况 反映当年预算安排的政府采购明细情况。 八、国有资产占用情况 2018年部门占有使用国有资产20.96万元，主要资产为：一般公务用车1辆。 九、预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求，驻汉办以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容。 第三部分 驻汉办2018年部门预算表 (一)收支总表 (二)收入总表 (三)支出总表 (四)收支总表（一般预算） (五)支出总表(一般预算) (六)基本支出表(一般预算) (七)政府性基金支出表 (八)三公经费表 (九)政府采购预算表 第三部分 2018年度部门预算情况和重要事项说明
（一）收入预算情况 2018年部门预算收入总额96.47万元，较上年预算减少4.8万元,降低4.74%。其中：经费拨款96.47万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。 （二）支出预算情况 2018年部门预算支出总额96.47万元，较上年预算减少4.8万元,下降4.7%。其中：一般公共服务96.47万元 （三）一般公共预算支出情况 2018年一般公共预算支出总额96.47万元，较上年预算安排减少4.8万元,下降4.7%。其中:基本支出46.47万元，项目支出50万元。 基本支出包括:（1）人员支出41.14万元，较上年减少4.92万元,降低10.68%。减少原因：退休人员的工资转入社保发放。（2）日常公用支出5.33万元，较上年增加0.12万元，增长原因：主要是增加了工会经费。 项目支出包括：招商引资支出、信访维稳支出 （四）政府性基金情况 2018年政府性基金收入0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。 2018年政府性基金支出0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。其中：一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元 。 （五）机关运行经费情况 反映部门的日常公用经费支出情况。 2018年预算支出安排机关运行经费5.33万元，其中：办公费0.48万元、印刷费0.05万元、水费0.04万元、电费0.08万元、邮电费0.04万元、报刊费0.12万元、差旅费0.4万元、培训费0.08万元、会议费0.08万元、维修费0.04万元、公务接待0.1万元、办公电话费0.08万元、公务用车运行维护费3.5万元、工会经费0.24万元。 增长原因有：主要是增加了工会经费。 四、部门“三公”经费预算情况 2018年“三公”经费预算3.6万元，与上年预算持平。其中：公务接待费0.1万元；因公出国（境）经费0万元，无因公出国；公车运行维护费3.5万元，与上年持平。 五、政府采购预算安排情况 反映当年预算安排的政府采购明细情况。 2018年没有安排政府采购预算。 第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运 行维护费以及其他费用等。 五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级) 如： 1、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。 2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 3、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款）机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)：指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
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