索 引 号 MB1A08302/2020-113360 主题分类 财政
发布机构 天门市政府驻汉办 发文日期 2020年07月09日
标 题: 天门市政府驻汉办2020年部门预算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2020年07月09日
天门市政府驻汉办2020年部门预算
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目 录



第一部分 门概况

  1. 主要职责及机构设置情况

  2. 部门预算单位构成

  3. 人员构成

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分 2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释



第一部分 天门市政府驻汉办门概况


 一、主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

驻汉办主要职责是招商引资,信访维稳,经济技术与信息交流,对华中地区天门商会的指导与服务及市委市政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

驻汉办机关内设科室2个,包括:办公室、群众工作科。没有二级单位。

 二、部门预算单位构成

纳入驻汉办2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、人员构成

驻汉办编制人数4人,其中:行政编制3人,参公编制0人,事业编制0人,工勤编制0人。在职实有人数3人,其中:行政人员3人,参公人员0人,事业人员0人,工勤人员0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。



第二部分 驻汉办2020年部门预算情况说明


一、部门预算收入情况

2020年部门预算收入总额91.62万元,较上年预算增加2.28万元,增长2.55%。其中:一般公共预算财政拨款91.62万元,占收入总额的100%;政府性基金收入0万元,占收入总额的0%;纳入专户管理的非税收入0万元,占收入总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入总额的0%;其他收入0万元,占收入总额的0%;上年结余0万元。

二、部门预算支出情况

2020年部门预算支出总91.62万元,较上年预算增加2.28万元,增长2.55%。按支出功能分类科目可分为:一般公共服务91.62万元,教育支出0万元,社会保障和就业0万元 。

三、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额91.62万元,较上年预算增加2.28万元,增长2.55%。增长原因是:人员工资的增长。具体包括:

(一)基本支出41.62万元,占支出总额的45.43%。其中:1、人员支出36.68万元,较上年增加2.27万元,增长6.6%。2、日常公用支出4.94万元,较上年增加0.01万元,增长0.2%。

(二)项目支出50万元,占支出总额的54.57%。其中:其中:(1)招商引资20万元,主要用于招商引资活动中的各种开支。(2)信访维稳30万元,主要用于出现天门籍群众赴省上访时维护社会稳定。

四、政府性基金收支情况

2020年驻汉办没有政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2020年部门预算安排机关运行经费4.94万元,较上年预算增加0.1万元,增长0.2%。增长原因是:工资增长引起工会经费增加。其中:办公费0.45万元、水费0.03万元、电费0.06万元、维修费0.03万元、邮电费0.09万元、差旅费0.3万元、印刷费0.03万元、会议费0.06万元、培训费0.06万元、公务接待费0.09万元、公务用车运行维护费3.5万元、工会经费0.24万元、。

六、部门“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算3.59万元,较上年预算减少0万元,下降0%。其中:公务接待费0.09万元,较上年减少0万元,下降0%。因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,下降0%,没有公务活动需要出国。公车运行维护费3.5万元,较上年减少0万元,下降0%,车辆已购买6年,行驶超15万公里,维护费用有增加的要求,本应增加但没有增加,实质上还是下降了。

七、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元,本年没有安排政府采购。

八、国有资产占用情况

截至2019年底本部门占有使用国有资产20.96万元,主要资产为:一般公务用车1辆。

九、重点项目预算的绩效目标

2020年项目预算50万元,较上年预算没有增加也没有减少。





第三部分 驻汉办2020年部门预算表


一、部门预算收支总表


二、部门预算收入总表  


三、部门预算支出总表



四、一般公共预算收支总表



五、一般公共预算支出总表



六、一般公共预算基本支出表



七、政府性基金预算支出表



八、三公经费支出表



九、政府采购预算表




第四部分 名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障(项):反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出


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