索 引 号 MB1A08302/2021-04419 主题分类 司法;财政
发布机构 天门市司法局 发文日期 2021年01月29日
标 题: 天门市司法局2021年部门预算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2021年01月29日
天门市司法局2021年部门预算
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目 录

第一部分 门概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分 2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 门概况

     一、主要职责及机构设置情况

根据天门市市委办公室、市政府办公室关于印发《天门市司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(天办文[2019]14号)文件规定,内设局办公室、法治调研督察科、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作科、社区矫正工作科、科技信息科、装备财务保障科、政治部等12个科室和26个乡镇司法所,另市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局。天门市司法局的主要职责是:

(一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大部署督察工作。

(二)承担各部门规范性文件和重大行政决策、草案合法性审查的具体工作。

(三)承担统筹推进全市法治政府建设的责任。指导、监督全市依法行政工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。负责市政府行政复议和应诉案件办理工作,承办申请市政府裁决的行政复议案件工作。

(四)负责综合协调全市行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。负责市政府行政执法监督的具体工作。

(五)承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划,组织实施普法宣传和对外法治宣传工作。指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设,组织指导全市调解工作和人民陪审员选任管理工作。组织指导全市人民监督员选任管理工作。指导全市司法所工作。

(六)指导、管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

(八)组织实施全市国家统一法律职业资格考试工作。负责组织全市法律职业人员入职前培训工作。

(九)负责拟订全市司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施,指导、协调、监督全市司法行政系统科技和息化体系建设管理工作。

(十)负责全市法治人才队伍建设相关工作。负责全市法行政系统队伍建设。负责管理全市司法行政素统的干部人事乐作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“互联网+放管服”改革和“一网覆盖、一次办好”的工作要求,组织推进本系统转变政府职能,深化简政放权,创新法律服务行业监管方式,落实监管责任,推动全市公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展,推进基本公共法律服务均等化、便民化,提高政务服务效率和质量。

(十三)有关职责分工。市司法局负责精简行政审批中“减证便民”工作。

     二、部门预算单位构成

纳入天门市司法局2021年部门预算编制范围的预算单位本级机关。

三、人员构成

天门市司法局编制人数94人,其中:行政编制86人,事业编制8人。在职实有人数84人,其中:行政编制79人,事业编制5人。

退休人员42人。

第二部分 天门市司法局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额1745.67万元,较上年预算增加14.51万元,增长0.84%,增长原因主要为2021年增加普法宣传、行政复议等项目经费。其中:一般公共预算财政拨款1522.67万元,占收入总额的87.22%;政府性基金收入非税收入事业单位经营收入其他收入;上年结余193万元占收入总额的12.78 %。

二、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额1742.67万元,较上年预算增加11.51万元,增长0.66%,增长原因主要为2021年增加普法宣传、行政复议等项目经费支出。按支出功能分类科目可分为公共安全支出1742.67万元。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额1522.67万元,较上年预算减少27.49万元,减少1.77%。减少原因是:2021年在职人员减少,相应人员经费及公用经费减少。具体包括:

(一)基本支出1147.53万元,占支出总额的65.85%。其中:人员支出1057.33万元,较上年增加30.43万元,增长2.96%。日常公用支出90.2万元,较上年减少65.92万元,减少42.22%。

(二)项目支出402.14万元,占支出总额的34.15%。其中:行政运行75.02万元,主要用于家调委工作、社工待遇提高、提标公用经费;普法宣传25万元,主要用于全市法制宣传教育;法律援助40万元,主要用于法律援助案件补贴;社区矫正232.12万元,主要用于社区矫正工作经费及社工工资、社保;其他司法支出30万元,主要用于社会矛盾调解

四、政府性基金收支情况

2021政府性基金预算收

五、机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费90.2万元,较上年减少65.92万元,减少42.22%。减少原因是在职人员较去年减少,相应经费减少。其中:办公费12.3万元、水费0.82万元、电费1.64万元、维修(护)费0.82万元邮电费2.46万元、差旅费8.2万元印刷费0.9万元、会议1.64万元、培训费1.64万元、公务接待费0.61万元、特定业务费53.21万元、工会经费5.95万元

六、部门“三公”经费预算情况

2021“三公”经费预算0.61万元,较上年预算减少0.02万元,下降3.17%。其中:公务接待费0.61万元较上年预算减少0.02万元,下降3.17%原因为按照八项规定要求,严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支。本年与上年均无因公出国(境)经费公车运行维护费。

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算15.6万元,较上年减少34.4万元,减少68.8%,主要为机关及司法所办公设备购置

八、国有资产占用情况

截至2020年底本部门占有使用国有资产717.57万元,主要资产为:土地3201平方米,价值为0.2万元房屋1147平方米,价值为40.29万元;一般公务用车4辆,价值为67.76万元;通用设备价值511.02万元;家具类价值90.8万元;无形资产价值7.5万元;单位价值10万元(含)以上通用设备5,主要为信息化建设设备

九、重点项目预算的绩效目标

2021年按预算绩效管理要求组织开展社区矫正工作平台建设及社工工资项目支出绩效评价及部门整体支出绩效评价。

第三部分 天门市司法局2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

 

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

2、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):反映各级司法行政机关用于开展普法宣传工作的支出。

3、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):反映各级司法行政机关用于开展社区矫正工作的支出。


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