一、基本情况
　　1、人员情况：㈠局机关：编委编制数行政编制为33人、工勤4人。实有在职人数33人，工勤4人，离休2人、退休21人。㈡乡镇水管站：编委编制数事业编制为82人，实有在职人数76人，离休2人、退休9人。
　　2、车辆情况：编制1台，实有小车4台。
　　二、工作职责
　　市水利局是市人民政府的直属行政单位之一，按市政府“三定”方案，水利局主要职责是：（1）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查，推进全市水利行业依法行政工作。（2）负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。（3）负责保障全市水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展及战略规划。（4）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。（5）负责全市水资源保护工作，组织编制水资源保护规划。（6）负责提出国家下达我市和市级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。（7）负责全市节约用水工作。（8）指导、组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护。（9）负责全市水土保持工作。（10）指导全市农村水利工作。（11）负责市内重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（办、场）水事纠纷，负责全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。（12）承办上级交办的其他事项。
　　三、编制原则
　　“以收定支，量入为出”为基本原则。科学合理的编制部门预算，努力实现三个确保。即：保人员经费、公用经费、专项经费。按时落实到位，确保各项工作的正常运转，确保政策性福利待遇兑现。
　　四、收入预算的编制
　　经费拨款7，572，713元，纳入金库管理的非税收入1，000，000元。
　　五、支出预算的编制
　　1、基本支出7，572，713元。（1）工资福利支出5，149，573元：基本工资1，457，112元，津补贴953，148元，奖金47，713元，社会保障缴费478，800元，其他工资福利支出为300，000元，水管站绩效工资1，912，800元。（2）对个人和家庭补助支出1，833，283元。其中离退休费1，195，687元；其他补助支出3，360元；住房公积金634，236元。（3）商品和服务支出589，857元：其中办公费134，400元、报刊费33，600、水费11，200元、电费62，400元、维修（护）费11，200元、邮电费11，200元、办公电话费22，400元、差旅费94，800元、印刷费42，320元、会议费52，400元、培训费52，400元、公务接待费6，966元、工会经费14，571元、其他40，000元。
　　2、项目支出1，000，000元：其中孝感、荆州、天门等水文局汛费150，000元；防汛抗旱指挥部办公室汛期车辆、电话、供电、值班、办公、会议、工作等费用250，000元；防汛抗旱服务队汛前通讯、交通、管理设施维修、维护费200，000元；市直水利工程管理单位备汛准备400，000元，全部由财政拨款支出。
　　六、与上年支出情况比较分析
　　1、基本支出比较分析，2015年预算人员支出与上年相比，有所增加，主要是人员工资有所变化（工资增资、绩效增资）。
　　2、公用支出比较分析。与上年相比，有所减少，主要是为了进一步落实中央八项规定、省委"六条意见"、市委的"六项"禁令，我们坚持从严从简，勤俭办事，通过加强对会议经费、公务接待费、公务车辆运行维护费的管理来缩减"三公"经费的开支。