天门市人民政府

　2015年部门预算

　2015年部门预算编制的指导思想是：以深入贯彻落实科学发展观为引领，以构建社会主义和谐社会为目标，继续推进预算编制改革和制度创新，完善支出标准，严格控制一般性支出，从严从紧编制预算，提高预算编制的科学性和预算公开透明的力度；进一步提高支出效益。提升预算管理绩效，增强预算执行的严肃性和有效性。
　　一、基本情况
　　1、人员情况：编委编制数行政编制为9人。实有在职人数9人，临时工1人。退休5人。
　　2、车辆情况：编制1台。
　　二、工作职责
　　拟定农村能源等农业各产业和农村经济发展战略中长期发展规划，并指导实施，贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整，农业资源的有效配置，推进农业依法行政。
　　三、编制原则、"以收定支，量入为出"的基本原则。科学合理的编制部门预算，努力实现三个确保。即：保人员经费、公用经费、专项经费。按时落实到位，确保各项工作的正常运转，确保政策性福利待遇兑现。
　　四、收入预算的编制
　　经费拨款743340元。
　　五、支出预算的编制
　　1、基本支出693340元。其中人员支出632750元，日常公用支出60590元。
　　2、项目支出50000元。
　　六、与上年支出情况比较分析
　　1、基本支出比较分析，2015年预算人员支出与上年相比，有所增加，主要是人员工资有所变化（工资增资因素）。
　　2、公用支出比较分析。与上年相比，有所减少，主要是为了进一步落实中央八项规定、省委"六条意见"、市委的"六项"禁令，我们坚持从严从简，勤俭办事，通过加强对会议经费、公务接待费、公务车辆运行维护费的管理来缩减"三公"经费的开支。