本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2016年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

　　部门法定代表人签字：樊勇

　　一、 部门概况

　　（一） 部门主要职责

　　根据2013年11月天门市编委批准成立文件(天编[2013]57号)规定，天门市土地收购储备中心承担如下主要职责：

　　1、收购国有闲置土地,促进地方经济发展;

　　2、城镇存量土地收购/储备、储备土地综合开发;

　　3、土地使用权及地面附着物交易；

　　4、新增建设用地服务、土地登记代理；

　　5、土地信息发布、土地政策法规咨询；

　　6、 完成政府交办的其它工作。

　　（二） 内设机构

　　天门市土地收购储备中心内设三科一办，即：土地收储科、财务科、资产管理科、办公室。

　　（三） 人员情况

　　编制人数为16人，在职（实有）人数6人。

　　二、部门年度工作重点

　　1、收购国有闲置土地,促进地方经济发展;

　　2、城镇存量土地收购/储备、储备土地综合开发;

　　3、土地使用权及地面附着物交易；

　　4、新增建设用地服务、土地登记代理；

　　5、土地信息发布、土地政策法规咨询；

　　6、 完成政府交办的其它工作。

　　三、收支预算安排情况

　　（一）收入预算情况

　　2016年部门预算收入总额27.17万元，较上年预算增加1.52万元,增长5.93%。其中：经费拨款27.17万元，纳入金库管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

　　（二）支出预算情况

　　2016年部门预算支出总额27.17万元，较上年预算增加1.52万元,增长5.93%。其中：一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元，国土资源气象等事务27.17万元。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　　2016年一般公共预算支出总额27.17万元，较上年预算安排增加1.52万元,增长5.93%。其中：基本支出27.17万元，项目支出0万元。

　　基本支出包括:（1）人员支出:25.21万元，较上年增加1.49万元,增长6.28%。（2）日常公用支出1.96万元，较上年增加0.03万元，增长1.55%。

　　（四）政府性基金情况

　　2016年政府性基金收入0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

　　2016年政府性基金支出0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。其中：一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元，国土资源气象等事务0万元。

　　（五） 机关运行经费情况

　　2016年预算支出安排机关运行经费1.96万元，其中：办公费0.6万元、印刷费0.05万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.05万元、报刊费0.15万元、差旅费0.5万元，维护费0.05万元，办公电话费0.1万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，工会经费0.07万元，公务接待费0.04万元。较上年预算增加0.03万元,增长1.55%。增长原因主要是：工会经费增加。

　　四、部门“三公”经费预算情况

　　2016年“三公”经费预算0.04万元，较上年预算减少0万元，下降0%。其中：公务接待费0.04万元，较上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。

　　五、政府采购预算安排情况

　　2016年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

　　六、其他需要说明的事项

　　七、名词解释

　　（一）部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

　　（二）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 

　　（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　（八）对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　（九）非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

　　（十）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

　　（十一）政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

　　（十二）收支二条线：收支两条线是指政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式，即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式。

　　（十三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（十四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。