索 引 号 MB1A08302/2021-04888 主题分类 财政
发布机构 天门市土地收购储备中心 发文日期 2021年02月03日
标 题: 天门市土地收购储备中心2021年部门预算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2021年02月03日
天门市土地收购储备中心2021年部门预算
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目 录


一部分 门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分 2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释


第一部分 门概况

一、部门主要职能

1、收购国有闲置土地,促进地方经济发展;

2、城镇存量土地收购/储备、储备土地综合开发;

3、土地使用权及地面附着物交易;

4、新增建设用地服务、土地登记代理;

5、土地信息发布、土地政策法规咨询;

6完成政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

天门市土地收购储备中心内设三科一办,即:土地收储科、财务科、资产管理科、办公室。

三、部门人员构成

编制人数为16人,在职(实有)人数9人。



第二部分 2021年部门预算情况说明


一、部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额79.56万元,较上年预算减少7.84万元,下降8.97%。其中:一般公共预算财政拨款79.56万元,占收入总额的100%;政府性基金收入0万元,占收入总额的0%;纳入专户管理的非税收入0万元,占收入总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入总额的0%;其他收入x万元,占收入总额的0%;上年结余0万元。

二、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额79.56万元,较上年预算减少7.84万元,下降8.97%。按支出功能科目分:一般公共服务0万元,教育支出0万元,社会保障和就业0万元,国土资源气象等事务79.56万元。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额79.56万元,较上年预算减少7.84万元,下降8.97%。(按增加人员4人,增加人员工资13.28万元计算,实际减少21.12万元),减少主要原因:2020年安排非税收入返还35万元,用于支付人员奖励性绩效工资,由于近两年无非税收入缴款金额,2021年未安排非税收入返还金额(国有资本经营收入),使人员支出减少具体包括:

(一)基本支出79.56万元,占支出总额的100%。其中:1、人员支出75.63万元,较上年减少0.66万元,下降0.87%2、日常公用支出3.93万元,较上年减少0.87万元,下降18.13%

(二)项目支出0万元,占支出总额的0%,较上年减少2万元,下降100%

四、政府性基金收支情况

没有:2020年本部门无政府性基金预算收支。

没有:2020年政府性基金收入0万元,较上年预算增加0万元,增长0%

2020年政府性基金支出0万元,较上年预算增加0万元,增长0%。其中:一般公共服务0万元,教育支出0万元,社会保障和就业0万元,国土资源气象等事务0万元。

五、机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费3.93万元,较上年预算减少0.87万元,下降18.13%。下降原因是:办公经费减少0.90万元。其中:办公费1.35万元、印刷费0.10万元、水费0.09万元、电费0.18万元、维修费0.09万元、邮电费0.27万元、差旅费0.90万元、会议费0.18万元、工会经费0.52万元、培训费0.18万元、公务接待费0.07万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算0.07万元,较上年预算增加0.03万元,增加57.14%。其中:公务接待费0.07万元,较上年增加0.03万元,增加57.14%,原因为部门人员增加,经费基数偏小形成;因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公车运行维护费0万元,较上年减少0万元,下降0%

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元,较上年减少2万元,下降100%

八、国有资产占用情况

截至2020年底,本部门占有使用国有资产18.57万元,主要资产为:土地0平方米,房屋0平方米,一般公务用车0辆,单位价值10万元()以上通用设备0(),部门办公设备及家具用具18.57万元。

九、重点项目预算的绩效目标

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度整体支出绩效目标进行归纳,具体绩效目标如下:

1经费拨付率100%

2经费拨付≤79.56万元;

3经费拨付及时性≥95%

4、社会满意度≥95%



第三部分 天门市土地收购储备中心2021年部门预算表


    一、部门预算收支总表


    二、部门预算收入总表  


    三、部门预算支出总表


    四、一般公共预算收支总表


    五、一般公共预算支出总表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、政府性基金预算支出表


    八、三公经费支出表


    九、政府采购预算表




第四部分 名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务()党委办公厅(室)及相关机构事务()行政运行():指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务()一般行政管理事务():指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出()司法()法律援助():反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障():反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8乡社区支出(类)城乡社区规划与管理()城乡社区规划与管理():指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出


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