天门市人民政府

目 　　录

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分2016年度部门决算表

　　 (一)收入支出决算总表

　　(二)收入决算表

　　(三)支出决算表

　　(四)财政拨款收入支出决算总表

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分名词解释

第一部分　部门概况

　　一、主要职能及单位信息

　　天门市信访局是正科级行政单位，内设5个科室，下属1个事业单位。主要有六个方面的职能：一是受理、交办、转送信访人提出的信访事项；二是承办上级和市人民政府交办处理的信访事项；三是协调处理重要信访事项；四是督促检查信访事项的处理；五是研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市人民政府提出完善政策和改进工作的建议；六是对市级人民政府其他工作部门和乡镇人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。 

　　二、部门决算单位构成

　　信访局决算包括：局机关决算

第二部分　2016年度部门决算表

　　一、部门汇总表

　　(一)收入支出决算总表（汇总附表1）

　　(二)收入决算表（汇总附表2）

　　(三)支出决算表（汇总附表3）

　　(四)财政拨款收入支出决算总表（汇总附表4）

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表5）

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表6）

　　(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总附表7）

　　(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表8）

　　(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总附表9）

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、 2016年部门决算情况说明

　　2016年度本部门公共预算收入251.73万元，支出248.73万元，其中基本支出141.92万元，项目支出106.81万元。

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2016年度收入总计251.73万元，支出总计248.73万元，其中基本支出141.92万元，项目支出106.81万元。与上年度相比，基础支出收入增加96.71万元，增加62.38%；支出总计增加93.71万元，增长60.45%。增加原因主要是因为中央和省级拨付信访解难资金的增加。

　　（二）收入决算情况

　　 2016年度本年收入251.73万元，其中：财政拨款收入251.73万元，占100%；

　　（三）支出决算情况

　　 2016年度本年支出248.73万元，其中：基本支出141.92万元，占本年支出合计的57.06%；项目支出106.81万元，占本年支出合计的42.94%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　 2016年度财政拨款收入决算合计251.73万元，其中：一般公共预算财政拨款251.73万元，占收入决算合计的100%。

　　2016年度财政拨款支出决算合计248.73万元，其中：一般公共预算财政拨款248.73万元，占支出决算合计的100%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为248.73万元，其中：基本支出141.92万元，占本年支出合计的57.06 %；项目支出106.81万元，占本年支出合计的42.94%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长96.71万元，增长62.38%。增减原因主要是因为中央和省级拨付信访解难资金的增加。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计124.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费97.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费17.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、、差旅费、因公出国（境）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11.26万元（含机关及所属基层预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费3.65万元，公务接待费7.61万元。

　　2016年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算2016年 “三公”经费决算比预算数增加10.37万元，主要原因是信访事务的增加。

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　(1)无因公出国（境）。

　　(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中： 2016年公务用车运行维护费主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 XX年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至 2016年底，本部门共有公务车辆1辆。

　　(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待接待省级国家机关、省内市、县政府以及其他单位的调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待68批次，625人次。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2016年度无政府性基金预算财政拨款收入。

　　二、重要事项说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　 2016年度，信访局机关运行经费支出141.92万元，比上年减少13.1万元，减少8.45%。减少原因主要是严格按照相关规定节约了经费。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年度，本部门无政府采购。

第四部分　名词解释

　　一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

　　二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　四、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。