目　录

第一部分　部门概况

1. 主要职责及机构设置情况

2. 部门预算单位构成

3. 人员构成

第二部分　2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市信访局概况

1. 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2、承办上级和市人民政府交办处理的信访事项；

3、协调处理重要信访事项；

4、督促检查信访事项的处理；

5、研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

6、对市级人民政府其他工作部门和乡镇人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（二）机构设置情况

天门市信访局机关内设科室6个，包括：办公室、信访科、督办科、复查复核科、办信科、网络科。

天门市信访局所属二级单位2个，包括：群众信访接待服务中心和网络信访信息中心。

1. 部门预算单位构成

天门市信访局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。

三、人员构成

天门市信访局编制人数20人，其中：行政编制11人，参公编制0人，事业编制9人，工勤编制1人。在职实有人数16人，其中：行政人员8人，参公人员0人，事业人员7人，工勤人员1人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分　天门市信访局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额261.19万元，较上年预算增加10.03万元,增长4%。其中：一般公共预算财政拨款261.19万元，占收入总额的100%；政府性基金收入0万元，占收入总额的0%；纳入专户管理的非税收入0万元，占收入总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%；上年结余0万元。

二、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额261.19万元，较上年预算增加10.03万元,增长4%。按支出功能科目分：一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额261.19万元，较上年预算增加10.03万元,增长4%。增长原因是：人员的增加。具体包括：

（一）基本支出166.93万元，占支出总额的63.91%。其中:1、人员支出156.7万元，较上年增加24.1万元,增长18.17%。2、日常公用支出10.23万元，较上年增加0.93万元，增长10%。

（二）项目支出94.26万元，占支出总额的36.09%。其中：（1）信访项目63.86万元，主要用于综治维稳和保安律师费用。（2）人员经费30.4万元,主要用于所属事业单位人员经费。

1. 政府性基金收支情况

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

2021年政府性基金支出0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

1. 机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费10.23万元，较上年预算增加0.93万元,增长10%。增长原因是：人员的增加。其中：办公费2.25万元、印刷费0.16万元、水费0.15万元、电费0.3万元、邮电费0.45万元、差旅费1.5万元、维修费0.15万元、会议费0.3万元、公务接待费0.18万元、公务车运行维护费3.5万元、培训费0.3万元、工会经费0.99万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算3.68万元，较上年预算减少0.01万元，与上年持平。其中：公务接待费0.18万元，较上年减少0.01万元，下降0%；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费3.5万元，较上年减少0万元，下降0%。

七、政府采购预算安排情况

2021年本部门无政府采购预算收支。.

八、国有资产占用情况

截至2020年底，本部门占有使用国有资产65.44万元，主要资产为：一般公务用车1辆，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

九、重点项目预算的绩效目标

我部门无预算绩效管理

第三部分　2021年天门市信访局部门预算表

     一、部门预算收支总表

    二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。