索 引 号 MB1A08302/2022-03413 主题分类 其他
发布机构 天门市住房保障服务中心 发文日期 2022年01月25日
标 题: 天门市保障性住房建设管理所2022年部门预算公开 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2022年01月25日
天门市保障性住房建设管理所2022年部门预算公开
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天门市保障性住房建设管理所2022年部门预算公开


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二 、部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分 2022年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释


第一部分 天门市保障性住房建设管理所部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1、为城市低收入家庭、新就业无房职工提供住房保障;

2、廉租房、公租房的管理及相关的社会服务。

(二)机构设置情况

天门市保障性住房建设管理所部门机关内设科室5个,包括:综合科、园丁站、西龙站、官侨站、侯口站。

二、部门预算单位构成

纳入天门市保障性住房建设管理所部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、人员构成

天门市保障性住房建设管理所部门编制人数28人,其中:事业编制24人,工勤编制4人。在职实有人数20人,其中:事业人员18人,工勤人员2人。

离退休人员4人,其中:退休4人。


第二部分 天门市保障性住房建设管理所部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况:2022年预算收入总额513万元,比上年预算减少18万元,下降3.4%。其中:一般公共预算财政拨款513万元,收入减少主要原因是人员经费减少。

2.预算支出情况:2022年预算支出总额513万元,比上年预算减少18万元,下降3.4%。其中:人员类项目支出284万元, 公用经费项目支出17万元,特定目标类项目支出213万元。本年支出构成为:城乡社区支出513万元。支出减少主要原因是人员经费减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额17万元,比上年预算减少4万元,下降19%。其中:办公费6万元、印刷费0.3万元、水费0.42万元、电费0.42万元、邮电费0.84万元、差旅费2.8万元、维修费0.28万元、会议费0.56万元、培训费0.56万元、公务接待费0.14万元、工会经费4.8万元,下降主要原因是人数减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算0.14万元,较上年预算减少0.4万元,下降30%,其中:公务接待费0.14万元,较上年减少0.4万元,下降30%,原因为人数减少;因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元;公车运行维护费0万元,较上年减少0万元。

四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元,较上年减少4.32万元,减少100%。

五、国有资产占用情况

截至上年底,本部门占有使用国有资产10.48万元,主要资产为:一般公务用车1辆。

六、重点项目预算的绩效目标

部门(单位)名称

天门市保障性住房建设管理所

填报人

鄢雨晴

联系电话

5341866

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2021

2020

收入

构成

财政拨款

513

100%

520

480

其他资金

0

0

0

0

合计

513

100%

520

480

支出

构成

基本支出

300

58%

515.68

473

项目支出

213

42%

4.32

7

合计

513

100%

520

480

部门职能概述

1、为城市低收入家庭、新就业无房职工提供住房保障;

2、廉租房、公租房的管理及相关的社会服务。

年度工作任务

  

收缴房租物业费、使保障房各小区正常运行

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

保障房维修费

常年性项目

36

36

付保障房各小区维修费

乡村振兴

常年性项目

10

10

下乡活动开支

保障房水电费

常年性项目

25

25

付保障房各小区水电费

保安保洁临聘人员工资

常年性项目

131

131

编外人员工资

工作餐

常年性项目

11

11

付职工工作餐

整体绩效

总目标

长期目标(截止2022年)

年度目标

目标1:保障房各基础设施正常运行

目标2:付保安保洁临聘人员工资,提高保障房服务管理水平,促进社和稳定

目标3:付2022年工作餐

目标4:保障房内各基础设施正常运行

目标5:改善农村人居环境,推荐村庄清洁行动经常化、制度化。

  目标1:保障房各基础设施正常运行

  目标2:付保安保洁临聘人员工资

  目标3:付2022年工作餐

  目标4:保障房内各基础设施正常运行

目标5:组织职工开展村庄清洁行动和绿化行动等。

长期目标1

  

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

保障套数

=3655套

  

质量指标

保障房正常运行

保障房正常运行

  

效益

指标

经济效益指标

房租增收

>=5%

  

满意度指标

满意度指标

住户满意度

>=5%


长期目标2

  

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

保安保洁临聘人员人数

=53人


质量指标

临聘人员覆盖率

=100%


效益

指标

社会效益指标

提高保障房小区服务水平

显著提升


满意度指标

满意度指标

受益群众满意度

>=90%


长期目标3

  

长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

工作餐人数

=23人


质量指标

在职职工覆盖率

=100%


效益

指标

社会效益指标

保障职工正常福利

基本保障


满意度指标

满意度指标

职工群体满意度

>=90%


长期目标4:


长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

水电供应保障套数

=3655套


质量指标

保障水电供应

保障水电供应


效益

指标

经济效益指标

房租增收

>=5%


满意度指标

满意度指标

住户满意度

>=5%


长期目标5:


长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

下乡次数

>=5次


质量指标

任务完成度

>=80%


效益

指标

社会效益指标

农村人居环境改善

农村生产生活环境改善


满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

>=80%


年度目标1

  

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

  前      年

  上      年

产出

指标

数量指标

保障套数

  

  

=3655套

  

质量指标

保障房正常运行

  

  

保障房正常运行

  

效益

指标

经济效益指标

房租增收

  

  

>=5%

  

满意度指标

满意度指标

住户满意度



>=5%


年度目标2


长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

  前      年

  上      年

产出

指标

数量指标

保安保洁临聘人员人数



=53人


质量指标

临聘人员覆盖率



=100%


效益

指标

社会效益指标

提高保障房小区服务水平



显著提升


满意度指标

满意度指标

受益群众满意度



>=90%


年度目标3


长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

  前      年

  上      年

产出

指标

数量指标

工作餐人数



=23人


质量指标

在职职工覆盖率



=100%


效益

指标

社会效益指标

保障职工正常福利



基本保障


满意度指标

满意度指标

职工群体满意度



>=90%


年度目标4


长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

  前      年

  上      年

产出

指标

数量指标

水电供应保障套数



=3655套


质量指标

保障水电供应



保障房正常运行


效益

指标

经济效益指标

房租增收



>=5%


满意度指标

满意度指标

住户满意度



>=5%


年度目标5


长期绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

近两年指标值

预期当年实现值

  前      年

  上      年

产出

指标


数量指标

下乡次数



=3655套


质量指标

任务完成度



保障房正常运行


效益

指标

社会效益指标

农村人居环境改善



>=5%


满意度指标

满意度指标

服务对象满意度



>=5%



第三部分 2022年部门预算公开表

附表:2022年部门预算公开表


第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目:指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目:指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目:指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。


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