天门市自然资源和规划局2021年决算（汇总）

目  录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算（汇总）表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况和重要事项说明

一、2021年部门决算情况

1、收入支出决算总体情况

2、收入决算情况

3、支出决算情况

4、财政拨款收入支出决算总体情况

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

7、财政拨款“三公”经费支出决算情况

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

9、国有资产占用情况

10、绩效管理情况

二、重要事项说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购支出情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

1．履行全民所有土地、矿产、森林、草场、湿地、水、自然保护地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2．负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3．负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4．负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5．负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6．负责建立空间规划体系，履行城乡规划管理法定职责。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡规划和其他相关专项规划。负责审查涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施等专项规划及行政许可。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担土地转用、征收征用的相关工作。

7．负责自然资源保护的监督管理。实施最严格的耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行。负责林业和草场及其生态保护的监督管理。负责森林、湿地、草场资源的监督管理。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地的监督管理。负责陆生野生动植物资源的监督管理及生物多样性保护相关工作。负责古生物化石的监督管理。

8．负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业和草场生态保护修复和造林绿化等工作。落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9．负责地质灾害和林业有害生物的预防和治理工作。根据综合防灾减灾规划相关要求，组织开展防灾减灾宣传教育、群测群防、专业监测和预报预警、督促检查等工作。组织编制地质灾害防治规划并实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害工程治理工作。监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。指导林场开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导开展林业有害生物防治工作。

10．负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及建设项目压覆重要矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11．负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和公共服务管理。负责组织实施地方测量标志的设立和保护。

12．负责推进林业改革相关工作。贯彻实施国有林场相关法律法规，指导国有林场基本建设和发展。实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。落实林业资源优化配置及木材利用、农村林业发展、维护林业经营者合法权益等政策措施，指导农村集体林地承包经营和林业产业扶贫等相关工作。

13．负责自然资源、城乡规划监察和行政执法工作。对全市落实自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用、国土空间规划和测绘重大违法案件。指导全市自然资源和城乡规划有关行政执法工作。

14．推动自然资源、城乡规划领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源、城乡规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施自然资源、城乡规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源、城乡规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源、城乡规划领域对外合作与交流。

15．承办市规划委员会的日常工作。

16．承担市绿化委员会日常工作。

17．完成上级交办的其他任务。

18．职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步简政放权、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门决算单位构成

  天门市自然资源和规划局部门决算主要由以下单位构成：

1．天门市自然资源和规划局（本级）

2．天门市城市规划馆

3．天门市城乡规划高新园分局

4．天门市规划管理局乡镇规划管理分局

5．天门市规划管理局竟陵分局

6．天门市规划监察大队

7．天门市地理信息监测中心

8．天门市林政稽查支队

9．天门市竟陵林业工作站

10．天门市森林病虫害防治检疫站

11．天门张家湖国家湿地公园

12．国营天门市长寿林场

13．国营天门市佛子山林场

  第二部分  2021年度部门决算表

一、部门决算表（汇总）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021度部门决算（汇总）情况和

重要事项说明

一、2021年部门决算（汇总）情况说明

（一）收入支出决算总体情况。

 2021年度收入总计20948.54万元，支出总计19429.91万元。比上年略有上升。

（二）收入决算情况。

2021年度本年收入20948.54万元，其中：财政拨款收入10420.73万元,比去年略有下降； 政府性基金预算财政拨款收入10527.69万元，比去年上涨9434.69万元，主要是省级专款及本级项目增加。其他收入0.13万元。比上年下降71.52万元。

（三）支出决算情况。

 2021年度本年支出19429.91万元，其中：社会保障和就业支出3.72万元；卫生健康支出3万元；农林水支出996.72万元，占本年支出合计的5.13%；城乡社区支出10666.87万元，占本年支出合计的54.90%；自然资源海洋气象等支出4898.36万元，占本年支出合计25.21%；节能环保支出2861.24万元，占本年支出合计14.73%.

（四）财政拨款收入支出决算总体情况。

 2021年度财政拨款收入决算合计20948.54万元，其中：一般公共预算财政拨款10420.73万元，占收入决算合计的49.74%；政府性基金预算财政拨款10527.69万元，占收入决算合计的50.26%。

2021年度财政拨款支出决算合计19249.91万元，其中：一般公共预算财政拨款支出8907.27万元，占支出决算合计的46.27%；政府性基金预算财政拨款支出10522.64万元，占支出决算合计的53.73%。 

2021年年初财政拨款结转和结余592.3万元，年未财政拨款结转和结余2110.81万元，其中：一般公共预算财政拨款结转和结余1655.11万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余455.7万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为8907.27万元，其中：基本支出5557.31万元，比去年持平；项目支出3349.96万元，比去年下降39.86%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计5557.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5028.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 528.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况。

1．“三公”经费支出情况及增减变动原因。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为19.54万元。其中公务接待支出1.94万元；公务车辆支出17.6万元。

2021年“三公”经费决算比去年减少27%，其中公务接待减少0.41万元；公务车辆支出减少7.7万元。主要做法是严格执行公务接待规定,遵守接待标准，控制陪餐人数；严格执行公务车辆管理，遵守公务车辆派车制度，坚决按制度办事。

2．“三公”经费支出相关情况说明。

（1）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。当年支出17.6万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。

（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。当年公务接待支出1.94万元，主要用于按有关规定接待调研考察、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生工作餐费等各类支出。共接待19批次，216人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入为10527.69万元，比去年上涨9434.69万元，上涨的主要原因是省级专款及本级项目增加；本年支出10522.64万元，其中基本支出483.96万元，项目支出10038.67万元。

年初财政拨款结转和结余450.64万元，年末财政拨款结转和结余455.7万元。

（九）国有资产占用情况。

2021年度国有资产总计7974.79万元，其中资产房屋6496.38万元；车辆38台，价值415.23万元；通用设备及其他固定资产价值403.64万元；无形资产价值659.54万元。原规划、林业局固定资产正在清理核资中，暂未合并纳入市自然资源和规划局。

（十）绩效管理情况。

2021年我单位组织对大型项目进行了绩效评价工作，从绩效评价报告来看，我局各项专业工作进展顺利，各项指标圆满完成。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

 2021年度，我局机关运行经费支出528.95万元，与上年比较下降15%，主要原因是竟陵、高新园及杨林三个单位部分人员调出。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度，本单位大型调查项目服务采购金额为489.27045万元。

第四部分　名词解释

一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。