索 引 号 MB1A08302/2022-31764 主题分类 土地
发布机构 天门市自然资源和规划局 发文日期 2022年09月20日
标 题: 天门市城市规划馆2021年度部门决算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2022年09月20日
天门市城市规划馆2021年度部门决算
字号: 分享:

天门市城市规划馆

2021年度部门决算

   

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天门市城市规划馆为财政全额拨款的事业单位。按照市委、市政府统一部署,其主要职责是:一是展现天门市历史沿革、地理人文,二是展示天门市各方面建设成就及规划蓝图,三是配合天门市有关招商引资工作的进行。

二、单位基本情况

天门市城市规划馆成立于2014年4月(天编[2014]15号),隶属于天门市自然资源和规划局,为副科级,事业定编人数为6人,现有职工12人。

第二部分 2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表(附表1)

(二)收入决算表(附表2)


(三)支出决算表(附表3)

(四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)


(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)


(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)


(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)


第三部分 2021年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2021年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2021年度收入总计226.80万元,支出总计227.76万元。与上年度相比,收入总计增加176.78万元,增加353.42%;支出总计增加165.02万元,增加263.02%。增减原因主要有项目增加。

(二)收入决算情况

2021年度本年收入226.80万元,其中:财政拨款收入226.79万元,占99.99%;其他收入0.01万元,占本年收入合计的0.01%。

(三)支出决算情况

2021年度本年支出227.76万元,其中:基本支出51.60万元,占本年支出合计的22.66%;项目支出176.16万元,占本年支出合计77.34%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入决算合计226.77万元,其中:一般公共预算财政拨款45.56万元,占收入决算合计的20.09%。政府性基金财政拨款181.22万元,占收入决算合计79.91%。

2021年度财政拨款支出决算合计227.76万元,其中:一般公共预算财政拨款51.60万元,占支出决算合计的22.66%;政府性基金财政拨款176.16万元,占支出决算合计的77.34%,年末财政拨款结转和结余157.24万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为51.60万元,其中:基本支出51.60万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.58万元,增加3.16%。增减原因主要有人员经费的增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计51.60万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费50.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.07万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。截至2021年底,本部门无公务用车辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,2021年度公务接待费0.07万元,共接待1批次10人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度年初结转和结余150.67万元;本年收入181.22万元;本年支出176.16万元;年末结转和结余155.72万元。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加181.22万元,增加100%;支出总计减少增加166.02万元,增加163.38%。增减原因主要为项目增加。

二、重要事项说明

(一)关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出0.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费0.04万元、电费0.50万元、其他商品及服务费0.14万元2021年度机关运行经费支出比年初预算数减少1.52万元,主要原因为部分公务费用在项目中列支。

(二)关于政府采购支出说明

本单位2021年度无政府采购支出。

(三)关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,单位价值 50万元以上通用设备 无;单位价值 100万元以上专用设备无。

(四)关于2021年度预算绩效情况的说明

天门市城市规划馆2021年部门绩效情况良好,一是部门支出与部门承担的职责和工作匹配性良好,决算支出金额与预算支出基本相符;二是建立了完善的项目管理制度与财务管理制度,有详细的工作实施方案、资金使用计划,固定资产使用情况良好。三是业务工作确定了可计量的业务指标,并对业务指标落实了执行单位及考核标准,且执行情况良好。

第四部分 名词解释

一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


扫一扫在手机上查看当前页面

[打印] [关闭]

版权所有:天门市人民政府天门市人民政府办公室主管天门市政务服务和大数据管理局主办

12345政务服务便民热线【12345(市内)、0728-4812345(市外)】

政府网站标识码:4290060001鄂ICP备05005537号-1鄂公网安备42900602000138号