索 引 号 MB1A08302/2022-32131 主题分类 土地
发布机构 天门市自然资源和规划局 发文日期 2022年09月20日
标 题: 天门市森林病虫害防治检疫站2021年度部门决算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2022年09月20日
天门市森林病虫害防治检疫站2021年度部门决算
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天门市森林病虫害防治检疫站2021年度部门决算


 目    

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

依法实施《植物检疫条例》及《植物检疫条例实施细则》(林业部分)和《森林病虫害防治条例》;承担森林植物及其产品的产地检疫、调运检疫和现场建议任务,对调入森林植物及其产品实施复检;承担森林植物病虫害的动态监测、预防并组织防治和进行技术指导,为控制森林植物病虫害提供测报依据;承担全市林业有害生物专业技术队伍的组织培训工作,主要林业有害生物防治检疫知识的宣传工作;承担全市林业有害生物普查工作;承办市林业行政行政主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天门市森林病虫害防治检疫站是纳入2021年部门决算编制范围的预算单位。

天门市森林病虫害防治检疫站定编6人,实有在编7人,属于全额财政拨款的事业编制。其中,管理人员3名,专业技术人员4名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、部门决算表

(一)收入支出决算总表(附表1)

(二)收入决算表(附表2)

(三)支出决算表(附表3)

(四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

第三部分 2021年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2021年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2021年度收入总计132.75万元,支出总计132.75万元。与上年度相比,收入总计增加20.32万元,增长0.18%;支出总计增加20.32万元,增长0.18%。增减原因主要为人员工资有变动。

(二)收入决算情况

2021年度本年收入132.75万元,其中:财政拨款收入132.75万元。

三)支出决算情况

2021年度本年支出132.75万元,其中:基本支出72.75万元,占本年支出合计的0.55%;项目支出60万元,占本年支出合计的0.45%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入决算合计187.96万元,其中:一般公共预算财政拨款132.75万元,占收入决算合计的0.71%。年初财政拨款结转和结余55.21万元。

2021年度财政拨款支出决算合计132.75万元,其中:一般公共预算财政拨款132.75万元,占支出决算合计的100%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为132.75万元,其中:基本支出72.75万元,占本年支出合计的0.55 %;项目支出60万元,占本年支出合计的0.45 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长25.76万元,增长0.24%。增减原因主要为人员工资有变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计132.75万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费64.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.02万元。其中:公务用车购置及运行维护费1.97万元,公务接待费0.05万元。

2021年“三公”经费决算比预算数增加1.97万元,主要原因是公务用车购置及运行费增加1.97万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)公务用车运行维护费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2021年底,本部门共有公务车辆1辆,价值5万元。

3)2021年公务接待为国内公务接待,用于接待省生态学院一行学习交流、检查指导工作餐费支出,共计接待1批次,5人次。

二、重要事项说明

(一)关于机关运行经费支出说明

本单位2021年度运行经费支出8.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加5.525万元,增加1.78%其中:办公费1.42万元、邮电费0.41万元、差旅费0.18万元、水费0.12万元、电费0.23万元、公务接待费0.05万元、劳务费2.91万元、工会经费1.32万元、公务用车支行维护费1.97万元。主要原因是:根据单位实际运行情况需要。

第四部分 名词解释

一、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配:指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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