天门市人民政府

　　第一部分　部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分　2018年部门预算情况说明

　　一、部门收入预算情况

　　二、部门支出预算情况

　　三、一般公共预算支出情况

　　四、政府性基金收支情况

　　五、机关运行经费情况

　　六、部门“三公”经费预算情况

　　七、政府采购预算安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效管理情况

　　第三部分　2018年部门预算表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表　　

　　三、部门预算支出总表

　　四、一般公共预算收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、三公经费支出表

　　九、政府采购预算表

　　第四部分　名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、 部门主要职能

　　1、负责组织相关部门服务事项，负责全市重点在建项目和重点企业的相关服务工作。

　　2、负责安商服务协调，管理派驻企业的经济联络员。

　　3、负责检查督办行政服务和安商服务工作。

　　4、负责受理涉及行政服务和投资服务事项的投诉，并分类处理。

　　5、承办上级交办的其他事项。

　　二、 部门预算单位构成

　　天门市人民政府政务服务中心内设窗口管理科、综合协调科、投诉督察科、投资服务科，下设所属二级事业单位天门市投资代办服务中心。

　　三、部门人员构成

　　天门市人民政府政务服务中心行政编制数12人，工勤编制1人，实有行政编制人数11人，工勤编制人数1人，所属二级事业单位编制数6人，实有人数6人，无离退休人员。

　　第二部分　2018年部门预算情况说明

　　一、部门收入预算情况

　　2018年部门预算收入总额231.64万元，较上年预算增加53.77万元,增长30.23%。其中：经费拨款231.64万元。

　　二、部门支出预算情况

　　2018年部门预算支出总额231.64万元，较上年预算增加53.77万元,增长30.23%。其中：一般公共服务支出231.64万元。

　　三、一般公共预算支出情况

　　2018年一般公共预算支出总额231.64万元，较上年预算安排增加53.77万元,增长30.23%。其中基本支出131.61万元，项目支出100万元。

　　基本支出包括:（1）人员支出122.08万元，较上年增加51.85万元,增长72.83%。（2）日常公用支出9.56万元，较上年增加1.92万元，增长25.13%。

　　项目支出包括：项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2018年项目支出1000000元，与上年持平，包括基层党组织建设经费、困难干部生活补助经费、党员活动经费、党支部工作经费、党建办公经费、“两学一做”工作经费、精准扶贫经费、招商引资经费、文明创建、大厅运行经费等。

　　四、 政府性基金收支情况

　　2018年本部门无政府性基金预算收支。

　　五、 机关运行经费情况

　　2018年预算支出安排机关运行经费95580元，其中：办公费16800元、报刊费4200元、水费1400元、电费2800元、维护费1400元、邮电费1400元、办公电话费2800元、差旅费14000元、印刷费1540元、会议费2800元、培训费2800元、公务接待费1739元、公务用车运行维护费35000、工会经费6901元。较上年预算增加19198元,增长25.13%，主要原因是人员增加。

　　六、部门“三公”经费预算情况

　　2018年“三公”经费预算3.67万元，较上年预算减少0.003万元，增长0.008%。其中：公务接待费0.17万元，较上年增加0.03万元，增长20.6%，原因为新增一家所属事业单位；因公出国（境）无经费；公车运行维护费35000万元，与上年持平。

　　七、政府采购预算安排情况

　　2018年未安排政府采购资金。

　　八、国有资产占用情况

　　2018年部门占有使用国有资产246.75万元，主要资产为：一般公务用车1辆，单位价值10万元(含)以上通用设备3台(套)，单位价值10万元(含)以上无形资产9套。

　　九、预算绩效管理情况

　　项目资金管理规范，各项目标均按计划完成，社会效益较好，产出成本可控，项目可持续性很好，服务对象总体满意。

　　第三部分　2018年部门预算表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表　　

　　三、部门预算支出总表

　　四、一般公共预算收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、三公经费支出表

　　九、政府采购预算表

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。