天门市人民政府

目　录

第一部分　部门概况

1. 主要职责及机构设置情况

2. 部门预算单位构成

3. 人员构成

第二部分　2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市人大常委会概况

一、部门主要职能

天门市人民代表大会常务委员会是天门市人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关的组成部门，担负着在党的领导下，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，具体如下：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长、的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、 部门预算单位构成

市人大常委会内设“八委三室”，即财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会、代表联络人事任免工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会与侨务民族外事宗教工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、办公室、研究室、规范性文件备案审查室。市直机关人大联络处挂靠代表联结人事任免工作委员会。

三、 人员构成

天门市人大常委会编制人数50人，其中：行政编制40人，事业编制5人，工勤编制5人。在职实有人数50人，其中：行政编制40人，事业编制5人，工勤编制5人。

离退休人员36人，其中：退休36人。

第二部分　天门市人大常委会2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2020年部门预算收入总额918.89万元，较上年预算增加90.43万元,增长10.91%。其中：一般公共预算财政拨款880.89万元，占收入总额的95.86%；政府性基金收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结余38万元。

二、部门预算支出情况

2020年部门预算支出总额918.89万元，较上年预算增加90.43万元,增长10.91%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务918.89万元 。

三、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额880.89万元，较上年预算增加52.43万元,增长6.32%。增长原因是：机关人员经费增长。具体包括：

（一）基本支出635.39万元，占支出总额的72.13%。其中:1、人员支出575.76万元，较上年增加59.27万元,增长11.47%。2、日常公用支出59.63万元，较上年减少6.84万元，减少10.29%。

（二）项目支出245.5万元，占支出总额的27.87%。

四、政府性基金收支情况

2020年政府性基金预算收入0万元，较上年预算增加0万元。

2020年政府性基金支出0万元，较上年预算增加0万元。

五、机关运行经费情况

2020年部门预算安排机关运行经费59.62万元，较上年预算减少6.84万元,减少10.29%。减少原因是：人员减少，开支预算减少。其中：办公费6.9万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费0.9万元、邮电费1.38万元、差旅费4.6万元、工会经费3.9万元、公务用车运行维护费37.5万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算38.59万元，较上年预算减少7.64万元，下降16.53%。其中：公务接待费1.09万元，较上年减少0.14万元，下降11.38%，原因为压缩公务接待支出；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元；公车运行维护费37.5万元，较上年减少7.5万元，下降16.67%，原因为压缩公务用车支出。

七、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至2019年底，本部门占有使用国有资产181.68万元，主要资产为：一般公务用车5辆，通用设备49.87万元，家具用具24.25万元。

九、重点项目预算的绩效目标

没有需要填报绩效评价管理的项目。

第三部分　天门市人大常委会2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.一般行政管理事务：反映市人大常委会机关履职过程中发生的服务保障类支出和共性工作支出。服务保障类支出主要包括机关自身建设、人大理论研究、机关办公楼运行保障、机关办公信息化建设、会议信息化建设、机关财务及资产管理、档案及保密工作、机关离退休干部工作、机关党团群妇组织工作等开支。共性工作支出主要包括综合治理、精神文明、党建、精准扶贫等工作开支。

2.人大会议：反映市人大召开的各类会议项目的支出，包括：市人民代表大会会议、市人大常委会会议等。

3.人大监督：反映市人大及其常委会为依法行使监督权，开展监督工作进行的调研、视察、考察等方面的支出。

4.代表工作：反映依法保障人大代表闭会期间的活动开支。包括：办理代表议案、建议；在市人民代表大会闭会期间组织市人大代表调研、视察、培训；受全国、省人大常委会委托，组织人大代表调研、视察、培训；市人大常委会组成人员、各专门（工作）委员会委员到其所在代表小组参加代表活动；走访联系全国人大代表、省人大代表；其他直接服务于代表履职活动的支出。