天门市人民政府

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　 三、部门人员构成

　　第二部分　2018年部门预算情况说明

　　一、部门收入预算情况

　　二、部门支出预算情况

　　三、一般公共预算支出情况

　　四、政府性基金收支情况

　　五、机关运行经费情况

　　六、部门“三公”经费预算情况

　　七、政府采购预算安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效管理情况

　　第三部分  2018年部门预算表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、一般公共预算收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、“三公”经费支出表

　　九、政府采购预算表

　　第四部分　名词解

第一部分　部门概况

　　市政府办公室、市政府研究室是市政府综合办事机构，市政府办公室和市政府研究室合署办公、实行一个机构、两块牌子。 

　　　　一、主要职能

　　（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

　　（三）研究市政府各部门和各地请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　（四）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

　　（五）督促检查市政府各部门和各地对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

　　（六）负责市政府的值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

　　（七）负责办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

　　（八）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件和应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各地向市政府反映的重要问题。

　　（九）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的批示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　（十）指导、监督全市政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

　　（十一）负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻汉办事处、驻京联络处。

　　（十二）负责全市人民防空工作。

　　（十三）负责市政府的行政法制工作。

　　（十四）研究全市经济发展中带全局性、长期性、综合性的问题，参与制定天门经济、社会发展的大政方针。

　　（十五）为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

　　（十六）完成上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　　　 天门市人民政府办公室部门预算仅指本机关预算不包括基层单位预算。

　　三、部门人员构成

　　天门市政府办公室包括13个内设机构和4个挂牌机构，其中行政编制48人，事业编制14人，年末实有人数70人，退休人员8人，聘用人员7人。

第二部分　2018年部门预算情况说明

　　　　一、部门收入预算情况

　　2018年部门收入预算为787.61万元，与上年度相比，收入总计增加118.75万元，增长17.83%。其中：经费拨款787.61万元，占100%；其他收入0万元。

　　二、部门支出预算情况

　　2018年部门预算支出总额为787.61万元，与上年度相比，支出总计增加118.75万元，增长17.83%。其中：基本支出667.61万元，占84.76%；项目支出120万元，占15.24%。 

　　三、一般公共预算支出情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出预算为787.61万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.75万元，增长17.83%。其中：基本支出667.61万元，项目支出120万元。

　　基本支出包括：（1）人员支出587.27万元，较上年增加156.53万元，增长36%。（2）日常公用支出80.34万元；较上年减少34.78万元，减少30%。

　　项目支出120万元。与上年持平。

　　四、政府性基金收支情况

　　2018年本部门没有政府性基金预算收支。

　　五、机关运行经费情况

　　2018年预算支出安排机关运行经费80.34万元，主要包括：办公费7.44万元、印刷费0.68万元、报刊费1.86万元、水费0.62万元、电费1.24万元、维修（护）费0.62万元、一般邮电费0.62万元、办公电话费1.24万元、差旅费6.2万元、印刷费0.68万元、会议费1.24万元、培训费1.24万元、公务接待费1.51万元、公务用车运行维护费52.5万元、工会经费3.33万元。其中办公费相比上年减少2.1万元，减少22.01%，市政府办公室将继续厉行节约，压减支出；印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等相比上年度都有所增加，主要是人员的增加而引起的正常增加；公务接待略有增加，是因为根据实际需要，今年接待任务较去年有所增加，但市政府办公室将进一步严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支；工会经费相比上年增加1.82万元，原因是今年新增职工体检这一项经费开支。公车运行维护费与去年持平。

　　　六、部门“三公”经费预算情况

　　2018年 “三公”经费预算额为54.01万元，较上年增加0.07万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行维护费52.5万元，与上年持平。公务接待费1.51万元，相比2017年增加0.07万元，增加原因是单位新进了工作人员。

　　七、政府采购预算安排情况

　　2018年政府采购预算10万元，与上年持平。全部为财政拨款，主要用于应急平台建设中购买相关办公自动化设备。

　　八、国有资产占有使用情况

　　2018年部门占有使用国有资产274.97万元，主要资产为：房屋130平方米，价值11.88万元；一般公务用车7辆，价值136.42万元；通用设备81.15万元，没有单价10万元以上的设备；办公家具45.52万元。

　　九、预算绩效管理情况

　　　　按财政局绩效评价科要求，本单位没有单项超过50万元的项目经费预算，不需要填报预算绩效管理情况。

第三部分　2018年部门预算表

第四部分　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。