第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2018年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2018年度收入总计2214.65万元，支出总计2489.77万元。与上年度相比，收入总计增加517.27万元，增长30.47%；支出总计增加807.66万元，增长48.01%。增涨原因主要是监察体制改革，检察院转隶人员33名，执纪审查工作力度增大，导致项目支出增加。

（二）收入决算情况

2018年度本年收入2214.65万元，其中：财政拨款收入2214.65万元，占100%。

（三）支出决算情况

 2018年度本年支出2489.77万元，其中：基本支出1595.66万元，占本年支出合计的64.09%；项目支出894.11万元，占本年支出合计的35.91%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入决算合计2214.65万元，其中：一般公共预算财政拨款2214.65万元，占收入决算合计的82.96%；年初财政拨款结转和结余455万元。

2018年度财政拨款支出决算合计2489.77万元，其中：一般公共预算财政拨款2489.77万元，占支出决算合计的100%。年末财政拨款结转和结余179.88万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为2489.77万元，其中：基本支出1595.66万元，占本年支出合计的64.09%；项目支出894.11万元，占本年支出合计的35.91 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长807.98万元，增长48.04%。增涨原因主要是监察体制改革，检察院转隶人员33名，执纪审查工作力度增大，导致项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计1595.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1256.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费338.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为44.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费44.04万元，公务接待费0.23万元。

2018年“三公”经费决算比去年增长28.41万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费用增加，因为监察体制改革，省纪委要求增加一辆执法车，专用于案件调查；同时检察院移交3辆执法车，因为车辆老旧，出于安全考虑，全部进行大规模修整。其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费增加35.04万元，公务接待费减少6.63万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）0次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费24.9万元。 2018年使用财政拨款购置公务用车1辆；公务用车运行维护费19.14万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。截至 2018年底，本部门共有公务车辆9辆，价值224.82万元。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待25批次，75人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

 2018年度年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，委局机关运行经费支出338.92万元，比上年增加136.96万元，增加67.81%。增长原因主要是监察体制改革，检察院转隶人员33名，导致差旅费及办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购金额217.73万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆9辆，均为一般执法执勤用车。

关于2018年度预算绩效情况的说明

2018年部门预算项目支出没有50万元以上（含）的，故没有编报项目支出绩效目标。

第四部分　名词解释

一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。