天门市纪委监委机关2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置情况及人员情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、部门收入预算情况
二、部门支出预算情况
三、一般公共预算支出情况
四、政府性基金收支情况
五、机关运行经费情况
六、部门“三公”经费预算情况
七、政府采购预算安排情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效管理情况
第三部分 2020年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、一般公共预算收支总表
五、一般公共预算支出总表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、三公经费支出表
九、政府采购预算表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及基本信息
1、负责党的纪律检查工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3、负责全市监察工作。
4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。
7、负责全市反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8、负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
9、根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
10、完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
二、部门机构设置情况及人员情况
1、单位性质。市纪委监委机关属于正科级党的机关。内设16个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、信访室、党风室、案管室、审理室、干部监督室、4个监督检查室、4个审查调查室；下辖12个派驻纪检监察组，分别是派驻市委办纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻卫健委纪检监察组、派驻经信局纪检监察组、派驻财政局纪检监察组、派驻农业农村局纪检监察组、派驻发改委纪检监察组、派驻住建局纪检监察组、派驻教育局纪检监察组、派驻法院纪检监察组、派驻检察院纪检监察组、派驻公安局纪检监察组；下设2个副科级事业单位，分别是信息中心和反腐倡廉教育基地。市委巡察办设在市纪委。
2、人员组成。天门市纪委监委机关、派驻纪检监察组、巡察办编制人数161人，其中：行政编制146人，事业编7人，工勤岗位8人。在职实有人数114人，其中：行政编制110人，事业编制4人。离退休10人。
3、经费保障范围。经费主要保障16个部室、12个派驻纪检组、1个信息中心、1个反腐倡廉教育基地和市委巡察办日常性支出及办案经费支出，9台执纪执法用车支出。
三、部门预算单位构成
天门市纪委监委的部门预算仅指委机关，无独立核算的二级单位。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、部门收入预算情况
2020年部门预算收入总额2469.26万元，较上年预算增加825.05万元,增长50.18%。其中：经费拨款2169.26万元，纳入金库管理的非税收入300万元，政府性基金收入无，事业单位经营收入无，其他收入无，上年结余无。
二、部门支出预算情况
2020年部门预算支出总额2592.9万元，较上年预算增加1248.69万元,增长92.89%。其中：一般公共预算支出2169.26万元 。
三、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算支出总额2169.26万元，较上年预算安排增加825.05万元,增长61.38%。增长原因：项目经费增加，工作任务明显增强，运行经费骤增。具体情况包括：
1、基本支出1287.56万元，其中:（1）人员支出1236.52万元，较上年增加73.78万元,增长6.35%。（2）日常公用支出51.03万元，较上年减少130.43万元，减少71.88%。
2、项目支出881.7万元，较上年增加881.7万元，增长100%。
政府性基金收支情况
2020年本部门无政府性基金预算收支。
机关运行经费情况
2020年部门预算安排机关运行经费51.03万元，其中：办公费17.1万元、印刷费1.254万元、水费1.14万元、电费2.28万元、维修费1.14万元、邮电费3.42万元、差旅费11.4万元、会议费2.28万元、培训费2.28万元、公务接待费0.85万元、工会经费7.9万元。较上年预算减少130.43万元,减少71.88%。减少原因是：更加明细划分了基本支出和项目支出，将部分基本支出的预算划到了项目支出预算经费。
六、部门“三公”经费预算情况
2020年“三公”经费预算0.85万元，较上年预算增加0.03万元，增长3.66%。其中：公务接待费0.86万元，较上年增长0.03万元，增长3.66%，原因为严格执行公务接待纪律要求及公务接待标准；因公出国（境）经费无。公车运行维护费无，原因系本部门无应急公务车。
七、政府采购预算安排情况
2020年政府采购预算50万元，较上年增加50万元，增长100%。具体包括：1、印刷15万；2、扫描仪6万；3、打印机2万；4、物业管理22万；5、办公设备5万。
八、国有资产占用情况
本部门占有使用国有资产454万元，主要资产为：土地房屋243.86万元，办公通用设备171.77万，家具用具23万。
九、预算绩效管理情况
第三部分 2020年部门预算表
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表一：2020年部门预算收支总表 |
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填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
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|
一、一般公共预算财政拨款(补助) |
24692557 |
工资福利性支出 |
12314050 |
一般公共服务 |
25928989 |
||
|
经费拨款（补助） |
21692557 |
对个人和家庭补助支出 |
51162 |
外交 |
|
||
|
纳入预算管理的非税收入 |
3,000,000 |
商品和服务支出 |
13063777 |
国防 |
|
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|
行政事业性收费 |
|
基本建设支出 |
|
公共安全 |
|
||
|
罚没收入 |
3,000,000 |
其他资本性支出 |
500000 |
教育 |
|
||
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
|
其他支出 |
|
科学技术 |
|
||
|
政府住房基金收入 |
|
政府购买服务支出 |
|
文化体育与传媒 |
|
||
|
其他非税收入 |
|
事业单位经营支出 |
|
社会保障和就业 |
|
||
|
二、政府性基金收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
社会保险基金支出 |
|
||
|
三、事业收入 |
|
上缴上级支出 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|
四、事业单位经营收入 |
|
|
|
节能环保 |
|
||
|
五、其他收入 |
|
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|
城乡社区事务 |
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六、上级补助收入 |
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农林水事务 |
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|
七、附属单位上缴收入 |
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交通运输 |
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|
资源勘探电力信息等事务 |
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商业服务业等事务 |
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|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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国土资源气象等事务 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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预备费 |
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|
|
其他支出 |
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转移性支出 |
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|
债务还本支出 |
|
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|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
||
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
24692557 |
本年支出合计 |
25928989 |
本年支出合计 |
25928989 |
||
|
|
|
结转下年 |
3,000,000 |
结转下年 |
3,000,000 |
||
|
八、上年结余（转） |
4236432 |
|
|
|
|
||
|
上年财政拨款结余（转） |
4236432 |
|
|
|
|
||
|
其他结余（转） |
|
|
|
|
|
||
|
收 入 总 计 |
28928989 |
支 出 总 计 |
28928989 |
|
28928989 |
||
|
表二：2020年部门预算收入总表 |
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|
填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
|
|
|
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|
单位：元 |
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|
单位名称 |
合 计 |
上年结余(转) |
财政拨款(补助) |
政府性基金收入 |
预算外专户安排的资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
|||||||||||||||||
|
上年结转小计 |
财政拨款结转 |
其他结转 |
财政拨款小计 |
经费拨款(补助) |
纳入预算管理的非税收入 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
28928989 |
4236432 |
4236432 |
|
24692557 |
21692557 |
3,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
中国共产党天门市纪律检查委员会 |
28928989 |
4236432 |
4236432 |
|
24692557 |
21692557 |
3,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
表三：2020年部门预算支出总表 |
|||||||||
|
填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
|
|
|
单位：元 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
|
合计 |
25928989 |
12875557 |
12365212 |
510345 |
13053432 |
|
|
|
|
002001 |
中共天门市纪委 |
25928989 |
12875557 |
12365212 |
510345 |
13053432 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
25928989 |
12875557 |
12365212 |
510345 |
13053432 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
25928989 |
12875557 |
12365212 |
510345 |
13053432 |
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
24041989 |
12875557 |
12365212 |
510345 |
11166.432 |
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
600000 |
|
|
|
600000 |
|
|
|
|
2011106 |
巡视工作 |
1287000 |
|
|
|
1287000 |
|
|
|
|
表四：2020年一般公共预算收支总表 |
|||||||
|
填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
|
单位：元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
一、财政拨款(补助) |
24692557 |
工资福利性支出 |
12314050 |
一般公共服务 |
21692557 |
||
|
经费拨款(补助) |
21692557 |
对个人和家庭补助支出 |
51162 |
外交 |
|
||
|
纳入金库管理的非税收入 |
3,000,000 |
商品和服务支出 |
8827345 |
国防 |
|
||
|
|
|
基本建设支出 |
|
公共安全 |
|
||
|
|
|
其他资本性支出 |
500000 |
教育 |
|
||
|
|
|
其他支出 |
|
科学技术 |
|
||
|
|
|
事业单位经营支出 |
|
文化体育与传媒 |
|
||
|
|
|
对附属单位补助支出 |
|
社会保障和就业 |
|
||
|
|
|
上缴上级支出 |
|
社会保险基金支出 |
|
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|
|
|
|
医疗卫生 |
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|
|
节能环保 |
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|
|
|
城乡社区事务 |
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|
农林水事务 |
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|
|
|
|
交通运输 |
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|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
||
|
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
||
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|
|
|
|
金融监管等事务支出 |
|
||
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|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
||
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
||
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
|
|
预备费 |
|
||
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
||
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
||
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
||
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
||
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
24692557 |
支出合计 |
21692557 |
本年支出合计 |
21692557 |
||
|
|
|
结转下年 |
3,000,000 |
结转下年 |
3,000,000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
收 入 总 计 |
24692557 |
支 出 总 计 |
24692557 |
|
24692557 |
||
|
表五：2020年一般公共预算支出总表 |
|||||||||||||
|
填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
|
|
|
单位：元 |
|||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
||||||
|
基本支出小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|||||||||||
|
|
合计 |
21,692,557 |
12,875,557 |
12,365,212 |
510,345 |
8,817,000 |
|
|
|
||||
|
002001 |
中共天门市纪委 |
21,692,557 |
12,875,557 |
12,365,212 |
510,345 |
8,817,000 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21,692,557 |
12,875,557 |
12,365,212 |
510,345 |
8,817,000 |
|
|
|
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
21,692,557 |
12,875,557 |
12,365,212 |
510,345 |
8,817,000 |
|
|
|
||||
|
2011101 |
行政运行 |
19,805,557 |
12,875,557 |
12,365,212 |
510,345 |
6,930,000 |
|
|
|
||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
600,000 |
|
|
|
600,000 |
|
|
|
||||
|
2011106 |
巡视工作 |
1,287,000 |
|
|
|
1,287,000 |
|
|
|
||||
|
表六：2020年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
单位：元 |
|||
|
支出经济分类编码 |
支出经济分类名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
|
|
12,875,557 |
12,365,212 |
510,345 |
|
301 |
工资福利支出 |
12,314,050 |
12,314,050 |
|
|
30101 |
职务工资 |
1,350,240 |
1,350,240 |
|
|
30102 |
级别工资 |
2,802,060 |
2,802,060 |
|
|
30103 |
岗位工资 |
83,040 |
83,040 |
|
|
30104 |
薪级工资 |
42,840 |
42,840 |
|
|
30107 |
津补贴 |
2,223,192 |
2,223,192 |
|
|
30108 |
通讯补贴 |
158,400 |
158,400 |
|
|
30109 |
物业补贴 |
273,600 |
273,600 |
|
|
30110 |
住房补贴 |
173,122 |
173,122 |
|
|
30111 |
女职工卫生费 |
3,360 |
3,360 |
|
|
30112 |
工改保留津贴 |
76,608 |
76,608 |
|
|
30113 |
交通补贴 |
660,000 |
660,000 |
|
|
30115 |
岗位津贴 |
373,428 |
373,428 |
|
|
30116 |
地方特岗津贴 |
300,960 |
300,960 |
|
|
30119 |
基础性绩效工资 |
46,872 |
46,872 |
|
|
30120 |
奖励性绩效工资 |
30,624 |
30,624 |
|
|
30121 |
奖金 |
346,025 |
346,025 |
|
|
30122 |
城镇职工医疗保险缴费 |
620,000 |
620,000 |
|
|
30123 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,778,400 |
1,778,400 |
|
|
30127 |
住房公积金 |
862,079 |
862,079 |
|
|
30129 |
工勤人员经费 |
109,200 |
109,200 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
510,345 |
|
510,345 |
|
30201 |
办公费 |
171,000 |
|
171,000 |
|
30203 |
水费 |
11,400 |
|
11,400 |
|
30204 |
电费 |
22,800 |
|
22,800 |
|
30205 |
维修(护)费 |
11,400 |
|
11,400 |
|
30206 |
邮电费 |
34,200 |
|
34,200 |
|
30208 |
差旅费 |
114,000 |
|
114,000 |
|
30209 |
印刷费 |
12,540 |
|
12,540 |
|
30210 |
会议费 |
22,800 |
|
22,800 |
|
30211 |
培训费 |
22,800 |
|
22,800 |
|
30212 |
公务接待费 |
8,459 |
|
8,459 |
|
30215 |
工会经费 |
78,946 |
|
78,946 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51,162 |
51,162 |
|
|
30302 |
退休费 |
3,750 |
3,750 |
|
|
30322 |
独生子女保健费 |
3,420 |
3,420 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
43,992 |
43,992 |
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表七：2020年政府性基金支出表 |
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填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
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单位：元 |
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支出功能分类科目编码 |
支出功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出小计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
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合计 |
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002001 |
中国共产党天门市纪律检查委员会 |
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201 |
一般公共服务 |
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20111 |
纪检监察事务 |
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2011101 |
行政运行(纪检监察) |
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表八：2020年三公经费支出表 |
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填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
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单位：元 |
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单位名称 |
三公总计 |
公务接待 |
因公出国出境 |
公务用车 |
公务用车(财拨) |
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合计 |
其中财拨 |
合计 |
其中财拨 |
总计 |
其中财拨 |
总计 |
运行维护费 |
购置费 |
合计 |
运行维护费 |
购置费 |
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合计 |
8459 |
8459 |
8459 |
8459 |
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中国共产党天门市纪律检查委员会 |
8459 |
8459 |
8459 |
8459 |
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表九：2020年政府采购预算表 |
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填报单位：中国共产党天门市纪律检查委员会 |
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单位：元 |
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支出功能分类编码 |
支出功能分类名称 |
项目名称 |
主要采购品目 |
资金来源 |
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总计 |
财政拨款(补助) |
纳入专户管理的非税收入 |
政府性基金 |
上年财政拨款结转 |
其他自有资金 |
其他结转 |
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小计 |
经费拨款(补助) |
纳入金库管理的非税收入 |
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合计 |
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500,000 |
500,000 |
500,000 |
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002001 |
中共天门市纪律检查委员会 |
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500,000 |
500,000 |
500,000 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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500,000 |
500,000 |
500,000 |
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20111 |
纪检监察事务 |
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500,000 |
500,000 |
500,000 |
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2011101 |
行政运行 |
办案等经费保障（政府采购） |
印刷、出版 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
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2011101 |
行政运行 |
办案等经费保障（政府采购） |
扫描仪 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
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2011101 |
行政运行 |
办案等经费保障（政府采购） |
打印机 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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2011101 |
行政运行 |
办案等经费保障（政府采购） |
物业管理 |
220,000 |
220,000 |
220,000 |
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2011101 |
行政运行 |
办案等经费保障（政府采购） |
其他办公设备 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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2011101 |
行政运行 |
办案等经费保障（政府采购） |
办公家具 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出
四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
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