天门市人民政府

　　　本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2016年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法定代表人签字:周少斌

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　中共天门市委党校（市行政学校、市社会主义学院）是全额拨款的事业单位，实行一个机构，三块牌子。主要负责全市干部教育培训。

　　（二）内设机构

　　市委党校无基层单位，内设7个科室。

　　（三）人员情况

　　市委党校目前在岗人员29人，其中：行政人员19人。事业人员7人，工勤人员3人。退休人员22人。

　　二、部门年度工作重点

　　干部教育培训、思想引领、理论建设、决策咨询。

　　三、收支预算安排情况

　　（一）收入预算情况

　　2016年部门预算收入总额3749552元，较上年预算增加502867元,增长15.5%。其中：经费拨款3099552元，纳入金库管理的非税收入450000元，上年结余200000元。

　　（二）支出预算情况

　　2016年部门预算支出总额3749552元，较上年预算增加502867元,增长15.5%。其中工资福利支出1526663元。对个人和家庭补助支出1020906元，商品和服务支出1001983元。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　2016年一般公共预算支出总额3549552元，其中基本支出2649552元，项目支出900000元。

　　基本支出包括:（1）人员支出2547569元，较上年增加504547.5元,增长24.7%。（2）日常公用支出101983元，较上年减少了1680元，减少了1.6 %。

　　项目支出包括党校事业费500000元、运行维护、养护费200000元、设备采购200000元。

　　（四）政府性基金情况

　　2016年无政府性基金支出预算 

　　（五）机关运行经费情况

　　反映部门的日常公用经费支出情况。

　　　　2016年预算支出安排机关运行经费101983元，较上年预算减少了1680元,减少了1.6 %。

　　　　其中：办公用品31200元、印刷费2860元、水费2600元、电费5200元、维修（护）费2600元、邮电费2600元、办公电话费5200元、报刊费7800元、差旅费26000元，会议费5200，培训费5200元、公务接待费1929元，工会经费3594元。

　　四、部门“三公”经费预算情况

　　反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比，相关经费测算安排的主要依据等。

　　2016年“三公”经费预算1929元，较上年预算减少３0039元，下降94%。其中：公务接待费1929元，较上年减少39元，下降２%，“三公”经费预算减少的原因为2016实行了公车改革，并严格控制了公务接待的规模。

　　五、政府采购预算安排情况

　　2016年无政府采购预算安排。

　　六、其他需要说明的事项

　　无其他需要说明的事项。

　　七、名词解释

　　（一）部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

　　（二）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 

　　（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　（八）对个人和家族的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　（九）非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

　　（十）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

　　（十一）政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

　　（十二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（十三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。