索 引 号 MB1A08302/2020-20450 主题分类 其他
发布机构 市委党校 发文日期 2018年04月08日
标 题: 市委党校2018年部门预算编报说明 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2018年04月08日
市委党校2018年部门预算编报说明
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  本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2018年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

部门法定代表人签字:周少斌

目 录

  第一部分 市委党校部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分 市委党校部门2018年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  二、部门支出预算情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、政府性基金收支情况

  五、机关运行经费情况

  六、部门“三公”经费预算情况

  七、政府采购预算安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效管理情况

  第三部分 市委党校2018年部门预算表

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表  

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

  第四部分 名词解释

第一部分 市委党校部门概况

  一、部门主要职责

  中共天门市委党校(市行政学校、市社会主义学院)是全额拨款的事业单位,实行一个机构,三块牌子。主要负责全市干部教育培训。

  二、部门预算单位构成

  市委党校无基层单位,内设7个科室。

  三、部门人员构成

  市委党校目前在岗人员32人,其中:行政人员18人。事业人员11人,工勤人员3人。退休人员19人。

第二部分 市委党校部门2018年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  2018年部门预算收入总额4324255元,较上年预算增加219979元,增长5.35%。其中:经费拨款3548255元,纳入金库管理的非税收入776000元。

  二、部门支出预算情况

  2018年部门预算支出总额4264255元,较上年预算增加159979元,增长3.9%。其中工资福利支出3280650元。对个人和家庭补助支出3008元,商品和服务支出980597元。

  三、一般公共预算支出情况

  2018年一般公共预算支出总额4264255元,较上年预算安排增加159979元,增长3.9%。其中基本支出3538255元,项目支出726000元。

  基本支出包括:(1)人员支出3283658元(2)日常公用支出254597元。

  项目支出包括运行维护、养护及工作经费700000元,政府采购项目26000元。

  四、政府性基金收支情况

  2018年无政府性基金预算支出。

  五、机关运行经费情况

  2018年预算支出安排机关运行经费254597元,其中:办公用品34800元、报刊费8700元、水费2900元、电费135800元、维修(护)费2900元、邮电费2900元、办公电话费5800元、差旅费29000元、印刷费3190元、会议费5800元,培训费5800元、公务接待费2152元,工会经费14855元。

  六、部门“三公”经费预算情况

  2018年“三公”经费预算2152元,较上年预算增加223元,原因为接待人数较上年增加。其中:公务接待费2152元,较上年增加223元。

  七、政府采购预算安排情况

  2018年政府采购预算26000元,较上年减少118560元,主要用于购买其他办公自动化设备。

  八、国有资产占用情况

  2018年部门占有使用国有资产7149.09万元,主要资产为:土地38016.56平方米,房屋及构筑物17436.39平方米,通用设备163台,单位价值10万元(含)以上通用设备1台,家具用具装具3033件。

  九、预算绩效管理情况

  为进一步加强预算绩效管理,根据《市财政局关于编制2018年预算绩效目标的通知》(天财绩〔2017〕117号)的要求,已完成2018年预算绩效目标编报。

第三部分 市委党校2018年部门预算表(见附表)

  

  一、部门预算收支总表

  二、部门预算收入总表

  三、部门预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金预算支出表

  

  

  八、三公经费支出表

  九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

  (一)部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

  (二)财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。 

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

  (六)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (七)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  (八)对个人和家族的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  (九)非税收入:反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

  (十)政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

  (十一)政府采购:各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

  (十二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (十三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

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