目　录

第一部分　部门概况 

一、主要职责及机构设置情况 

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分　2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

 第一部分 市委党校概况

    一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

中共天门市委党校（市行政学校、市社会主义学院）是全额拨款的参照公务员法管理事业单位，实行一个机构，三块牌子，主要负责全市干部教育培训。

    （二）机构设置情况

机关部门内设科室共7个，包括办公室6人，行管科7人，组教科7人，教研室3人，信息网络科2人，图书情报科2人，继教培训中心1人。

二、部门预算单位构成

纳入市委党校2021年部门预算编制范围的预算单位为本级机关，无下属二级单位。

三、人员构成

市委党校编制人数28人，其中：参公编制14人，事业编制11人，工勤编制3人。在职实有人数33人，其中：参公编制14人，事业编制11人，工勤编制3人，临时工5人。

离退休人员19人，其中：退休19人。

第二部分　2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额667.04万元，较上年预算增加40.42万元,增长6%。其中：经费拨款517.04万元，占收入总额的78%；纳入预算管理的非税收入150万元，占收入总额的22%。

二、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额652.04万元，较上年预算增加37.42万元,增长6%。其中：教育支出652.04万元。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额652.04万元，较上年预算增加37.42万元,增长6%。增长原因是：2021年非税收入增加常年性项目的预算。具体包括：

1. 基本支出359.04万元，占支出总额的55%。

其中:1、人员支出347.71万元，较上年增加0.42万元；

2、日常公用支出11.34万元，较上年减少11.98万元，减少105%，主要原因：2021年非税收入没有安排用于日常公用支出。

（二）项目支出293万元，占支出总额的45%。其中：（1）培训费项目150万元，主要用于培训班相关开支。（2）运行维护经费项目113万元，主要用于信息化建设、图书资料、教学科研、教师进修、对外交流、校园绿化及校内修缮。（3）物业管理费项目30万元，主要用于物业管理。

四、政府性基金收支情况

2021年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费11.34万元，较上年预算减少11.98万元,减少105%。减少原因是：2021年非税收入没有安排其预算。其中：办公费3.75万元、水电0.75万元、邮电费0.75万元、差旅费2.5万元、维修费0.25万元、印刷费0.27万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.19万元、工会经费1.88万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算0.18万元，与上年预算一致。其中：公务接待费0.18万元，原因：保持原公务接待就餐管理，减少不必要的开支，严格执行关于公务接待各项规定，杜绝铺张浪费现象。

七、政府采购预算安排情况

2021年无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

截至2020年底，本部门占有使用国有资产7172.02万元，主要资产为：土地38016.56平方米，房屋及构筑物17436.39平方米，通用设备199台，单位价值10万元(含)以上通用设备2台，专用设备2台，家具用具装具3543个，图书档案6850册。

    九、重点项目预算的绩效目标

为进一步加强预算绩效管理，根据《市财政局关于编制2021年预算绩效目标的通知》，已完成2021年预算绩效目标编报。

第三部分 市委党校2021年部门预算表

    一、部门预算收支总表

    二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指上述科目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。