天门市人民政府

目　录

第一部分　部门概况

1. 主要职责及机构设置情况

2. 部门预算单位构成

3. 人员构成

第二部分　2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　市委统战部部门概况

1. 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线方针、政策；向省委统战部和市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系我市各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助我市各民主党派加强自身建设、选拔培养新一代代表人物；协助民主党派建立、健全参政党机制；帮助民主党派改善工作、生活条件。负责我市民族与宗教事务工作，联系少数民族和宗教界的代表人物；会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、负责开展以祖国统一及促进我市经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳及海外天门籍社团及代表人士；做好联系台胞台属的有关工作。

4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；检查了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展。

5、负责开展经济领域的统战工作，联系海内外有关工商社团和代表人士；调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议，参与有关政策的研究制定。调查研究党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策建议；检查党外知识分子政策的落实情况；联系并培养党外知识分子的代表人物。

6、负责开展海内外统一战线的宣传工作。负责指导我市各乡、镇、办、场统战工作；协调党委及政府各有关部门的统战工作；

7、负责全市党外干部和统战系统干部的培训工作。

（二）机构设置情况

市委统战部和市民宗委合署办公，机关内设科室5个，包括：办公室、民主党派与党外知识分子工作科、民族宗教科、经济联络科、港澳台海外工作科。

市委统战部所属二级单位1个，少数民族宗教团体和服务中心。

    （三）部门预算单位构成

纳入市委统战部2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。

三、人员构成

市委统战部编制人数22人，其中：行政编制17人，参公编制1人，事业编制3人。在职实有人数22人，其中：行政人员17人，参公人员1人，事业人员3人。离退休人员13人，其中：退休13人，无离休人员。

　第二部分　市委统战部2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额367.0607万元，较上年预算减少1.5056万元,下降0.4%。其中：一般公共预算财政拨款367.0607万元，占收入总额的100%；政府性基金收入0万元，占收入总额的0%；纳入专户管理的非税收入0万元，占收入总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%；上年结余0万元。

二、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额367.0607万元，较上年预算减少33.0056万元,下降8%。按支出功能科目分：一般公共服务367.0607万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额367.0607万元，较上年预算减少1.5056万元,下降0.4%。具体包括：

（一）基本支出236.58074万元，占支出总额的64.4527%。其中:1、人员支出223.979万元，较上年减少14.1073万元,下降5.925%。2、日常公用支出12.6017万元，较上年减少0.3932万元，下降3.025%。

（二）项目支出130.48万元，占支出总额的35.547%。

1. 政府性基金收支情况

2021年本部门无政府性基金预算收支。

1. 机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费12.6017万元，较上年预算减少0.3932万元,下降3.025%。其中：办公费3万元、印刷费0.22万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.6万元、维修费0.2万元、差旅费2万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.2184万元、公务用车运行维护费3.5万元、工会经费1.4633万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算3.71847万元，较上年预算减少0.0074万元，下降0.1986%。其中：公务接待费0.2184万元，较上年减少万元，下降0.0074万元，下降0.1986%，原因为严格控制公务接待开支；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费3.5万元，与上年持平。

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算5万元，较上年增加5万元，增长100%。具体包括：1、由于机构改革人员变动，新进人员需要采购电脑等办公用品。2、部分固定次产年久失修需要更换。

八、国有资产占用情况

截至2020年底，本部门占有使用国有资产9.3615万元，主要资产为：通用设备、家具等，无单位价值10万元(含)以上通用设备。

九、重点项目预算的绩效目标

本单位无绩效管理情况。

第三部分　市委统战部2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。