天门市人民政府

目  录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共天门市委宣传部是市委主管意识形态方面的综合职能部门，主要工作职责是：1.贯彻落实中央关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划。2.贯彻落实中央、省委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查。3．统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。4.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作。组织协调全市国防教育工作。5.统筹分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。6.统筹协调全市互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全。指导市内重点新闻网站规划建设，推动移动互联网阵地建设管理，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展。负责网站转载新闻稿源的管理。7.督促落实网络安全责任制。组织开展全市各领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，掌握网络舆情动态。负责互联网信息内容监督管理执法，组织开展网络舆论生态治理，处置和查删网上有害信息，依法依规查处违法违规网络行为。推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设。组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设8.统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。9.新闻出版行政审批及相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。负责省级媒体驻天门机构的协调服务工作。10.监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责监管全市电影放映工作。11.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。12.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。13.贯彻落实中央、省委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹协调全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导协调全市新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。14.组织协调全市精神文明建设工作，承担市精神文明建设指导委员会日常工作。15.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化等市直宣传文化单位的领导干部，对乡镇（街道）宣传委员的任免提出意见。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

内设机构：市委宣传部机关设8个职能科室。分别是：办公室、政工科、宣传科、理论科、新闻科、精神文明建设科、网信科、出版电影科。市舆情应急指挥中心、市新时代文明实践中心挂靠市委宣传部进行管理。

人员情况：市委宣传部2019年度行政编制21个，事业编制16个。目前现有行政编制在职人员17人、事业编制在职人员9人、退休干部3人。

二、部门决算单位构成

市委宣传部部门决算包括：市委宣传部机关（包括天门市创文指挥部各项经费支出）。

第二部分　2019年度部门决算表

一、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表（附表1）      金额单位：万元

(二)收入决算表（附表2）       金额单位：万元

(三)支出决算表（附表3）          金额单位：万元

(四)财政拨款收入支出决算总表（附表4）   金额单位：万元

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）  金额单位：万元

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）   金额单位：万元

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）   金额单位：万元

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）   金额单位：万元

第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1428.95万元，其中，财政当年拨款收入1228.95万元，上年度结余200万元。全年支出总计996.64万元。与上年度相比，收入总计增加379.83万元，增长27%；支出总计增加147.52万元，增长15%。增减原因主要：全市创文工作投入增加。

（二）收入决算情况

2019年度本年收入1428.95万元，其中：财政拨款收入1228.95万元，占86%；上年度结转和结余收入200万元，占本年收入合计的14%。

（三）支出决算情况

2019年度本年支出996.64万元，其中：基本支出438.88万元，占本年支出合计的44%；项目支出557.76万元，占本年支出合计的56%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收入决算合计1428.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1228.95万元，占收入决算合计的86%；年初财政拨款结转和结余200万元。

2019年度财政拨款支出决算合计996.64万元，其中：一般公共预算财政拨款996.64万元，占支出决算合计的100%；年末财政拨款结转和结余432.31万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为996.64万元，其中：基本支出438.88万元，占本年支出合计的44%；项目支出557.76万元，占本年支出合计的56 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长80.56万元，增长18%。增减原因主要新增加创文工作专项经费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计438.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费407.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费31.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.57万元（含机关及创文指挥部开支），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10.95万元，公务接待费3.62万元。

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2019年“三公”经费决算比预算数增加10.8万元，主要原因是创文支出增加，创文办2019新调拨3辆小车投入使用。其中：公务用车购置及运行费增加7.45万元，公务接待费增加3.35万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年度本机关未购置新车，其中：公务用车运行维护费10.95万元（含创文办所有小车支出）。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。截至2019年底，本部门共有公务车辆1辆，价值17.98万元，创文办公务用车6辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待各级各类记者、调研考察、执行任务、学习交流、上级部门检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待285批次，426人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度没有政府性基金拨款情况。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出31.32万元，比年初预算数增加15.82万元，增长51%。其中：办公费6.32万元、印刷费0.44万元、手续费0.01万元、邮电费0.37万元、物业管理费0.3万元、差旅费2.88万元、维护费0.8万元、租赁费0.12万元、会议费1万元、培训费1.2万元、公务接待费1.35万元、劳务费2.94万元、工会经费7.27万元、福利费4.92万元、公务用车运行维护费1.87万元。主要原因是：创文办日常开支增加、人员增加所有相应的办公经费都有所增加。

（二）关于政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额48.89万元，其中：政府采购货物支出48.89万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，创文办共有小车6辆其中，均为应急保障用车。本单位无价值50万元以上设备。

（四）关于2019预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，能够认真落实预算法的规定，做到专款专用，没有违反八项规定情况。

2、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。