天门市人民政府

目   录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

                            第一部分 部门概况

一、主要职能

1.研究和指导全市基层党组织建设，探索各类新经济中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作。

2.负责市委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、待遇、退休审批手续；研究贯彻党中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度；承办部分干部的调配、交流及安置事宜，以及部分出国（境）人员的审批手续。

3.统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩等事务。

4.负责对全市干部选拔任用工作进行监督，及时向市委和省委组织部反映重要情况，提出建议。

5.主管全市干部教育工作，制定干部教育的规划。负责全市人才队伍建设宏观管理工作。

6.负责协调省委对我市市级领导班子和领导干部考核评价工作；制定或参与制定全市乡局级领导班子和领导干部考核评价政策，并组织实施。

市委组织部机关内设科室13个，包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、信息管理科、老干部科、市考评工作办公室。

市委组织部所属二级单位2个，包括：市老干部活动中心、市老年大学。

市委组织部编制人数48人，其中：行政编制34人，参公编制8人，事业编制6人。在职实有人数46人，其中：行政人员32人，参公人员8人，事业人员6人。

离退休人员14人，其中：离休2人，退休12人。

二、部门决算单位构成

市委组织部决算包括：本级机关及下属2个二级单位。

纳入部门决算汇总范围的单位共3个，包括：

1.中共天门市委组织部办公室

2.天门市老干部活动中心管理所

3.天门市老年大学

第二部分　2019年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）

(一)收入支出决算总表（汇总附表1）

(二)收入决算表（汇总附表2）

(三)支出决算表（汇总附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（汇总附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表6）

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表8）

二、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表（附表1）

(二)收入决算表（附表2）

(三)支出决算表（附表3）

(四)财政拨款收入支出决算总表（附表4）

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1714.78万元，支出总计1050.79万元。与上年度相比，收入总计增加1046.92万元，支出总计增加328.84万元，增长45.55%。增加原因主要是因机构改革，原市委老干部局在市委组织部挂牌，市老干部活动中心和市老年大学成建制划转至组织部，人员支出和项目支出均有大幅增长。

（二）收入决算情况

市委组织部为财政全额拨款单位。2019年度本年收入1714.78万元，其中：财政拨款收入1714.78万元，占100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（三）支出决算情况

2019年度本年支出1050.79万元，其中：基本支出1050.79万元，占本年支出合计的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收入决算合计2015.23万元，其中：一般公共预算财政拨款1714.78万元，占收入决算合计的85.09%。年初财政拨款结转和结余300.45万元。

2019年度财政拨款支出决算合计2015.23万元，其中：一般公共预算财政拨款1050.79万元，占支出决算合计的52.14%。年末财政拨款结转和结余964.44万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为1050.79万元，其中：基本支出1050.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长328.84万元，增长45.55%。增长原因主要有因机构改革，原市委老干部局在市委组织部挂牌，市老干部活动中心和市老年大学成建制划转至组织部，人员支出和项目支出均有大幅增长。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计1050.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费661.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费389.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.15万元（含机关及所属基层预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费4.21万元，公务接待费4.94万元。

2019年“三公”经费决算比预算数增加，主要原因是机构改革，原市委老干部局在市委组织部挂牌，市老干部活动中心和市老年大学成建制划转至组织部，职能与人员增加，公务接待费有所增长。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）公务用车运行维护费4.21万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。截至2019年底，本部门共有公务车辆2辆，价值36.46万元。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待省组领导调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待157批次，785人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加0万元，增长0%；支出总计增加0万元，增长0%。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

市委组织部2019年度机关运行经费支出389.41万元，比上年增长130.95万元。其中：办公费54.24万元、印刷费44.7万元、邮电费2.12万元、差旅费27.71万元、会议费7.44万元。增长主要原因是：机构改革，原市委老干部局在市委组织部挂牌，市老干部活动中心和市老年大学成建制划转至组织部，人员编制数量增加，部门和人员增加，相应的运行经费增加。

（二）关于政府采购支出说明

市委组织部2019年度政府采购支出总额15.35万元，其中：政府采购货物支出15.35万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，市委组织部共有车辆2辆，为一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）关于2019预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，按照预算项目进行财务管理，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

                        第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。