目　录

第一部分　部门概况

1. 主要职责及机构设置情况

   
   

2. 部门预算单位构成

   
   

3. 人员构成

第二部分　2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　市政协部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

市政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，围绕市委、市政府的中心工作，服务大局，促进地方经济发展。

（二）机构设置情况

市政协是市财政全额拨款的行政单位，设办公室、研究室，办公室下设老干科和政协委员服务中心；设9个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史委员会、委员工作委员会。

二、部门预算单位构成

纳入市政协部门2020年部门预算编制范围的预算单位包括：市政协机关（无所属部门）　

三、人员构成

市政协部门编制人数35人，其中：行政编制30人，事业编制3人，工勤编制2人。在职实有人数37人，其中：行政编制32人，事业编制3人，工勤编制2人。

离退休人员47人，其中：离休1人，退休46人。

第二部分　市政协部门2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2020年部门预算收入总额664.85万元，较上年预算增加19.26万元,增加2.89%。增加原因是：机关人员增加，退休人员本年度减少。其中：经费拨款664.85万元，纳入金库管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

二、部门预算支出情况

2020年部门预算支出总额664.85万元，较上年预算增加19.26万元,增加2.89%。其中：一般公共服务664.85万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

三、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额664.85万元，较上年预算安排增加19.26万元,增加2.89%。增加原因是：人员增加。具体情况包括：

（一）基本支出526.85万元，占支出总额的80%。其中:1、人员支出471.44万元，较上年增加26.74万元,增长5.67%。2、日常公用支出55.41万元，较上年减少7.89万元，减少13%。

（二）项目支出138万元，其中：（1）专委会经费16万元，主要用于政协各专门委员会日常活动支出。（2）委员活动经费43万元,主要用于政协委员活动支出。（3）培训及宣传经费39万元，主要用于政协委员培训及宣传支出。（4）政协提案5万元，主要用于政协提案委办理提案支出。（5）主席经费8万元，主要用于主席日常支出。（6）特别政治费5万元，主要用于特别政治活动支出。（7）文史经费5万元，主要用于政协出版文史书籍支出。（8）信访经费2万元，主要用于政协接待信访等活动支出。（9）省委员经费3万元，主要用于省政协委员活动支出。（10）常委会会议费12万元，主要用于政协常委会会议支出。

四、政府性基金收支情况

2020年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2020年部门预算安排机关运行经费55.40万元，其中：办公费5.56万元、印刷费0.4万元、水费0.37万元、维修费0.37万元、电费0.74万元、邮电费1.11万元、差旅费3.7万元、会议费0.74万元、培训费0.74万元、公务接待费1.02万元、公务用车运行维护费37.5万元、工会经费3.15万元。较上年预算减少7.49万元,减少13%。减少原因是：机关压减三公经费开支。

六、部门“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算38.52万元，较上年预算减少7.65万元，下降19%。其中：公务接待费1.02万元，较上年减少0.15万元，下降14%，原因为减少公务接待；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费37.5万元，较上年减少7.5万元，下降20%，原因为尽量减少公务活动。

七、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算11万元，较上年增加6万元，增长55%。具体包括：会议室购买桌椅、空调等。

八、国有资产占用情况

截至2019年底，2019年部门占有使用国有资产179.42万元，主要资产为：一般公务用车6辆，价值112.86万元，其他固定资产66.56万元。

九、重点项目预算的绩效目标

本部门没有编报绩效管理。

第三部分　市政协部门2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):（如）

1、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。